?天水市勞動保障監察支隊

2019年度部門決算公開說明

?

?一、單位基本概況

（一）主要職能

1.宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行。

2.檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章情況。

3.受理對違反勞動保障法律、法規和規章的行為的舉報。

4.依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或規章的行為。

（二）機構設置情況

?我單位是參照公務員管理的副縣級全額撥款事業單位，單位編制17名，退休人員5名。目前在職人員16名，其中支隊長1名，副支隊長1名，科級干部10名，科員2名，工勤人員2名。內設有4個職能科室：分別為綜合科、監察一科、監察二科、監察三科。

1.綜合科:負責信件、檔案、財務及資產管理工作；負責文件起草和各類報表統計工作；負責全市勞動保障監察人員的培訓考核工作；負責案件處理及上級交辦事項的督辦工作。

2.監察一科:配合局機關及相關單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設考評工作；負責日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調查處理、結案工作；負責上級委托及縣區移送案件的查處工作；完成領導交辦的其它工作。

3.監察二科:對企業、個體工商戶、職業介紹機構、職業技能培訓機構和職業技能考核鑒定機構遵守勞動保障法律法規情況進行日常巡查和專項檢查，依法糾正和查處違反規定的行為；依據有關規定負責農民工工資保障金管理和農民工工資清欠工作；完成領導交辦的其它工作。

4.監察三科:負責宣傳和貫徹落實農民工工資支付保障、農民工權益維護的政策法規；負責接待農民工政策法規咨詢；負責全市農民工法律援助信息統計和管理工作；檢查用人單位遵守農民工權益保障法律法規的情況；受理、查處損害農民工權益的舉報、投訴案件；協助行政業務主管部門做好農民工維權工作。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2019年度，收入總計為193.29元，其中：

1.財政撥款收入193.29萬元，為一般公共預算財政撥款收入。較2018?年度決算數減少22.87萬元，減少10.58%，主要原因是退休人員工資由社保發放，人員工資經費減少。

2.上年度無結轉和結余。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市勞動保障監察支隊支出為193.29萬元。其中：

基本支出193.29萬元，較2018年度決算數減少22.87萬元，原因是人員工資經費減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市勞動保障監察支隊財政撥款收入總計193.29萬元，與上年相比減少22.87萬元，減少10.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入193.29萬元，與上年相比減少22.87萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市勞動保障監察支隊一般公共預算財政撥款支出總計193.29萬元，與上年相比減少22.87萬元，減少10.58%；完成年初預算100%。

1.一般公共服務支出193.29萬元，主要用于聯合相關職能部門開展人力資源市場清理整頓等專項執法檢查、對全市勞動保障監察員、企業負責人和勞資人員進行勞動保障法律法規培訓、深入用人單位宣傳勞動保障法律法規、開展農民工權益維護等宣傳活動、聯合相關部門開展欠薪逃逸工作、開展勞動保障監察兩網化、精準扶貧工作等，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市勞動保障監察支隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出193.29萬元，其中：

1.人員經費146.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、生活補助獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

2.日常公用經費47.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0.45萬元，決算0.06萬元，完成年初預算13.33%，決算數小于預算數的主要原因：控制公務接待費開支。與上年同期相比減少0.11萬元,減少183.33%；減少的主要原因：控制公務接待費開支。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年減少0

萬元。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.06萬元，較上年減少0.11萬元,減少183.33%；減少的主要原因：控制公務接待費開支。

其中國內公務接待共1批次，接待人次6人，較上年減少0.11萬元,減少183.33%；。國外公務接待共0批次，接待人次0人。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出193.29萬元，比2018?年度決算數減少22.87萬元，減少10.58%，主要原因是退休人員人員工資由社保發放，人員工資經費減少。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截止2019年12月31日，我單位資產總額10.47萬元，本單位共有車輛0輛，其中一般公用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

1.預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，支隊組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目1個，預算資金13萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.7%，自評覆蓋率達到100%。項目主要涉及聯合相關職能部門開展人力資源市場清理整頓等專項執法檢查、對全市勞動保障監察員、企業負責人和勞資人員進行勞動保障法律法規培訓、深入用人單位宣傳勞動保障法律法規、開展農民工權益維護等宣傳活動、聯合相關部門開展欠薪逃逸工作、開展勞動保障監察兩網化工作等。

根據年初設定的績效目標，勞動保障監察行政執法運行項目自評得分為優。項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：支隊通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、嚴密組織落實、完善指標體系等方面保證評價工作質量。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；業務科室能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，通過開展勞動保障監察工作，查處違法違規行為，宣傳勞動法律法規，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規的實施，有效維護勞動者合法權益，維護全市社會穩定。

2. 項目績效自評結果

部門決算績效自評得分為94分。

3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告

2018年度通過開展好每次專項執法檢查，檢查覆蓋面達95%以上；分別對勞動保障監察執法人員和企業相關人員進行培訓；深入用人單位宣傳勞動保障法律法規，開展好勞動者權益維護日等宣傳活動；開展好欠薪逃逸查處工作，結案率達98%以上；開展好勞動保障監察兩網化工作等工作任務，查處違法違規行為，宣傳勞動法律法規，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規的實施，有效維護勞動者合法權益，維護全市社會穩定。項目績效評價得分綜合績效級別為“優”。

十、相關專業名詞解釋

例如：?

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載：決算公開.xls

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?勞動保障監察行政執法運行專項經費.xls