天水市人才交流開發(fā)服務中心2019年度

部門決算公開說明

一、基本概況

（一）主要職能

組織實施本市人力資源市場和甘肅東部人才市場發(fā)展規(guī)劃，制定完善人力資源產業(yè)開發(fā)和市場開發(fā)管理章程、辦法及相關工作制度。負責就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才工作有關政策的落實，完善全市公共就業(yè)服務制度，指導縣區(qū)人才和就業(yè)服務機構開展工作，建立全市人力資源基本情況數據庫，承擔就業(yè)創(chuàng)業(yè)統計匯總工作。負責指導全市社區(qū)就業(yè)服務工作，落實特殊就業(yè)群體、就業(yè)困難人員的就業(yè)援助政策，為城鄉(xiāng)勞動者和中小企業(yè)提供就業(yè)服務和咨詢指導。負責人力資源和就業(yè)服務領域的有關信息處理和分析工作，開展人力資源和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳及業(yè)務咨詢。承擔市級繳納社會保險費的靈活就業(yè)困難人員社會保險補貼的辦理工作。負責指導縣區(qū)開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，承擔全市創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作的數據統計和分析。負責全市各級創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）的資格初審、動態(tài)管理和業(yè)務指導工作。承擔創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)扶持資金的申請和發(fā)放工作。做好全市人力資源市場建設項目的協調服務，推進人力資源服務產業(yè)園建設；負責市級《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場信息網絡建設。負責組織開展市內外人力資源交流、合作等中介活動，開展職業(yè)指導、職業(yè)介紹服務；負責天水市人力資源市場、人力資源服務產業(yè)園的運營管理，收集、整理、發(fā)布人力資源供求信息。組織實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓工作；負責全市人社系統就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓機構的業(yè)務指導，組織開展教研活動。負責全市人力資源和就業(yè)服務領域的業(yè)務指導、技術開發(fā)、技術承包、技術咨詢、科技成果轉讓和智力交流活動。開展流動人員、非公有制經濟組織及實行人事代理業(yè)務的企事業(yè)單位及個人的人事檔案管理和職稱評審等人事代理業(yè)務。開展高校畢業(yè)生和流動人員人事檔案接收、管理、利用、調轉等檔案業(yè)務；負責高校畢業(yè)生報到和實名登記工作。開展人才測評、就業(yè)形勢分析、預可研工作。負責組織全市職業(yè)技能鑒定工作；組織全市職業(yè)技能競賽活動；參與職業(yè)資格證書制度的實施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監(jiān)管指導工作。負責指導全市工業(yè)企業(yè)急需緊缺人才引進和日常服務等工作。承擔高校畢業(yè)生進企業(yè)服務項目人員的考核、管理、培訓和補貼資金的審核發(fā)放工作。按照甘肅東部人才市場管委會安排，組織召開管委會聯席會議，交流工作情況，及時了解掌握管委會各成員單位工作動態(tài)；負責審查、批復會員單位入會、退會申請。完成甘肅東部人才市場管理委員會和市人社局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市人才交流開發(fā)服務中心現為天水市人力資源和社會保障局下屬正縣級參照公務員法管理事業(yè)單位，經費形式為財政全額撥款。核定編制41名，核定領導職數3名，其中主任1名，副主任2名；科級領導職數14名，其中科長9名，副科長5名；內設科室9個，分別是辦公室、就業(yè)服務科、市場管理科、創(chuàng)業(yè)指導科、人事代理科、鑒定指導科、培訓考核科、信息宣傳科、檔案管理科。現有在編人員40人，其中主任1人，副主任2人、四級調研員2人，科長10人（2人已調出，編制暫未轉出），副科長5人，一級主任科員2人，二級主任科員3人，四級主任科員2人，一級科員2人，工勤人員11人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為6072.63萬元，其中：

1.財政撥款收入6072.63萬元。較2018年度決算數增加1524.88萬元，增長33.53%，主要原因是機構改革，市就業(yè)服務管理局撤銷合并入市人才中心，人員集體劃轉，資產全部轉入。

2.上級補助收入0萬元。較2018年度決算數減少0萬元，較上年無變化。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余3135萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結轉到當年或以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市人才交流開發(fā)服務中心支出為4938.69萬元。其中：

基本支出4938.69萬元，較2018年度決算數增加1893.58萬元，增長62.3%，機構改革，市就業(yè)服務管理局撤銷合并入市人才中心，人員集體劃轉，資產全部轉入，支出量增加。

（三）財政撥款收入決算情況

2019年度，天水市人才交流開發(fā)服務中心財政撥款收入總計6072.63萬元，與上年相比增1524.88萬元，增長33.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入6072.63萬元，與上年相比增加1524.88萬元，增長33.53%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，天水市人才交流開發(fā)服務中心一般公共預算財政撥款支出總計4938.69萬元，與上年相比增加1895.67萬元，增加62.3%；完成年初預算717.89%，決算數大于預算數的主要原因是財政撥入全市高校畢業(yè)生到企業(yè)服務生活補貼資金。其中：

1.就業(yè)補助支出4272.06萬元，主要用于全市高校畢業(yè)生到企業(yè)服務生活補貼經費支出。完成年初預算621%，決算數大于預算數的主要原因是財政撥入全市高校畢業(yè)生到企業(yè)服務生活補貼資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人才交流開發(fā)服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4938.69萬元。其中：

1.人員經費4789.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職業(yè)年金繳費、退休費、獎勵金、對個人和家庭的生活補助支出。

2.公用經費149.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算1.3萬元，決算0.82萬元，完成年初預算52.31%，決算數小于預算數的主要原因是落實中央八項規(guī)定要求，嚴格遵守接待標準，盡量減少接待批次。與上年同期相比減少0.14萬元,減少17.07%；減少的主要原因是接待人數減少。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）

0萬元，增長（下降）0%.

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.68萬元，較上年減少0.14萬元,減少17.07%；減少的主要原因是接待人數減少。

其中國內公務接待共5批次，接待人次55人，較上年減少37.50%，減少0.14萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出149.3萬元，比 2018年增加44.68萬元，增加42.71%。主要原因是機構改革，市就業(yè)服務管理局撤銷合并入市人才中心，人員集體劃轉，資產全部轉入。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、相關專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件下載：人才中心-2019年度決算公開表.xls

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