?天水市社會保險事業管理中心2019年度部門決算公開說明

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?一、單位基本概況

（一）主要職能職責。

天水市社會保險事業管理中心是隸屬于市人社局管理的負責全市社會保險業務的經辦機構，主要承擔編制全市社會保險年度預決算；編制審核社會保險費支出計劃；及時做好全市社會保險待遇支付；負責編制全市社會保險基數核定計劃并組織實施；負責組織實施全市機關事業單位養老保險相關制度經辦規程的執行及業務經辦；承辦市本級城鎮職工社會保險參保登記，基數核定，待遇審核及待遇支付等業務工作；負責指導全市社會保險經辦機構“三化”建設。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）。

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位，核定編制35人，年末實有工作人員32人。單位共有10個內設科室。退休人員6人。

二、天水市社會保險事業管理中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2019年度，收入總計為1739.14萬元，較2018年度決算數據1938.41萬元減少199.27萬元，下降10.28%。其中：

1.財政撥款收入1705.8萬元，為財政資金，占收入總計的98.06%。較2018?年度決算數減少232.61萬元，下降12%，主要原因是離休人員醫療補助因機構改革劃撥至醫療保障局。

2.上級補助收入4.5萬元，為省人社廳補助的收入。較2018?年度決算數增加4.5萬元，增長100%，主要是業務需要，上級下撥的原因。

3.上年結轉和結余28.84萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未完全執行、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2018年度決算減少1.23萬元，下降4.09%，主要是經費壓縮。

（二）支出決算情況。

2019年度，單位支出為1734.64萬元，較2018年度決算數據1939.64萬元減少205萬元，下降10.56%。其中：基本支出1734.64萬元，占100%，較2018?年度決算數減少205萬元，下降10.56%，主要是離休人員醫療補助劃轉的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，單位財政撥款收入總計1705.8萬元，與上年相比減少232.61萬元，下降12%。其中：一般公共預算財政撥款收入1705.8萬元，與上年相比減少232.61萬元，下降12%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，單位一般公共預算財政撥款支出總計1734.64萬元，較2018年度決算數據1939.64萬元減少205萬元，下降10.56%；決算數大于預算數的主要原因：離休人員醫療費1300萬元撥入機關財務賬戶。其中：

1.社會保障和就業支出434.64萬元，占25.06%，主要用于工資福利待遇發放及日常辦公，決算數大于預算數的主要原因機構改革，人員工資增長等。

2.衛生健康支出1300萬元，占74.94%，主要是離休人員醫療費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

單位2019?年度一般公共預算財政撥款基本支出1734.64萬元，其中：

1.人員經費1607.23萬元，較上年減少172.44萬元，主要原因是離休人員醫療費1300萬元撥入機關財務賬戶。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費127.41萬元，較上年減少32.56萬元，主要原因是堅持過緊日子思想，厲行節約，壓縮開支。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0.2萬元，決算0.08萬元，完成年初預算40%，與上年同期相比減少0.12萬元,下降60%，減少的主要原因：減少接待量，壓縮標準。

1.因公出國（境）經費支出情況。

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元，較上年沒有變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況。

2019年我單位公務用車購置和運行費支出為0，較上年無變化。

3.公務接待費用支出情況。

2019年本單位公務接待費0.08萬元，其中：國內公務接待共1批次6人，較上年減少0.12萬元，下降60%，變動原因為：減少接待量，壓縮標準。2019年本單位人均接待費0.002萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出127.41萬元，較?2018年減少32.56萬元，降低20.35%。主要原因是：機構改革，經費調整，嚴格執行經費壓減。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額11.68萬元，其中政府采購貨物支出11.68萬元。其中：授予小微企業合同金額11.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?附件下載：2019決算公開-社保中心.xls

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?社會保險工作經費.xls