天水市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

人社部門(mén)主要承擔(dān)著就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)維權(quán)四大職責(zé)。主要是貫徹落實(shí)國(guó)家人力資源社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全市人力資源社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)政策文件，制定有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全局基層黨建、精神文明建設(shè)、群團(tuán)工作，加強(qiáng)全市人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)社會(huì)組織、未就業(yè)高校畢業(yè)生、勞務(wù)工作站等黨的基層組織建設(shè)工作；擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置，指導(dǎo)縣區(qū)人力資源市場(chǎng)建設(shè)；牽頭負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度、就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度，擬訂農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)加強(qiáng)全市勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、勞務(wù)基地建設(shè)工作，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警；統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督、預(yù)測(cè)預(yù)警、信息引導(dǎo)，保持全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業(yè)單位人員工資收入分配制度，建立事業(yè)單位人員工資定級(jí)、調(diào)整、確定和審核機(jī)制；負(fù)責(zé)深化職稱(chēng)制度改革工作，健全完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后流動(dòng)站建設(shè)管理等政策。負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍培養(yǎng)、選拔、管理和協(xié)調(diào)引進(jìn)工作。建立技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督市屬?lài)?guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配；擬訂全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等人社領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關(guān)信訪(fǎng)事項(xiàng)及突發(fā)事件；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市農(nóng)民工工作政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；會(huì)同有關(guān)部門(mén)辦理中央、國(guó)家和省、市及各部門(mén)機(jī)關(guān)評(píng)比達(dá)標(biāo)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)（對(duì)黨員和黨組織實(shí)施的表彰獎(jiǎng)勵(lì)除外）。承擔(dān)辦理市政府提請(qǐng)市人大常委會(huì)決定任免工作人員手續(xù)、提請(qǐng)市政府任免工作人員有關(guān)事項(xiàng)；深化“放管服”改革，進(jìn)一步減少行政審批政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化辦事流程，提高公共服務(wù)水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會(huì)保障廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)（19個(gè)）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、就業(yè)促進(jìn)科、人力資源規(guī)劃科、職業(yè)能力建設(shè)科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科、職稱(chēng)管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)管理科、失業(yè)工傷保險(xiǎn)管理科、調(diào)解仲裁科、政務(wù)服務(wù)管理科。

（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（5個(gè)）

市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心、市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、市人民政府勞務(wù)工作辦公室、市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)、市人事考試服務(wù)中心。

（三）事業(yè)單位（2個(gè)）

市人社局信息中心、市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算3884.55萬(wàn)元，比2022年3170.73萬(wàn)元增加713.82萬(wàn)元，增加18.38%。其中：一般公共預(yù)算撥款3884.55萬(wàn)元,比2022年3170.73萬(wàn)元增加713.82萬(wàn)元。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算3884.55萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加713.82萬(wàn)元，增加18.38%。

1、基本支出

2023年基本支出3478.23萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)3094.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)384.13萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加970.5萬(wàn)元，增加27.90 %，增加的主要原因一是人員數(shù)量增加，二是人員基礎(chǔ)工資項(xiàng)調(diào)整以及過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼發(fā)放。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出406.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少256.68萬(wàn)元，減少63.17%。

（2）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

2023年項(xiàng)目支出406.23萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目111.12 萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目155.2萬(wàn)元，勞動(dòng)保障監(jiān)察項(xiàng)目10萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)項(xiàng)目30萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目100萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1、科學(xué)技術(shù)支出111.12萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出3459.94萬(wàn)元；

3、衛(wèi)生健康支出141.54萬(wàn)元；

4、住房保障支出171.95萬(wàn)元；

（四）非稅收入

2023年本部門(mén)計(jì)劃征收75萬(wàn)元，天水市人力資源和社會(huì)保障局本部門(mén)共有1個(gè)單位涉及納入預(yù)算管理的非稅收入，主要是局機(jī)關(guān)，主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)崗位培訓(xùn)費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算支出

無(wú)政府性基金預(yù)算：2023年天水市人力資源和社會(huì)保障局無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.7萬(wàn)元，與2022年減少0.95萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.95萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)21.49萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8.17萬(wàn)元，增加的主要原因是我單位人員增多。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)577.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加199.79萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

天水市人社局2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額111.79萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

天水市人社局2021年年末資產(chǎn)總額為1573.17萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)39.21萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值1332萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)凈值201.96萬(wàn)元。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

我局2023年共有項(xiàng)目8個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效詳情見(jiàn)附表。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：154-天水市人力資源和社會(huì)保障局.xls