按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委天水市人民政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門行政復議活動所需經費預算公開如下：

一、部門職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作；2.承擔統籌規劃立法工作的責任。協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關地方性法規和市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規和市政府規章草案送審稿審查工作。承辦市政府規章報備工作。負責立法協調工作；4.承辦市政府規章的解釋工作。組織有關地方性法規和市政府規章的實施后評估工作。負責協調各縣區、各部門實施地方性法規和市政府規章中的有關爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規和市政府規章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關地方性法規、市政府規章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區政府、市直部門行政規范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規范性文件清理工作；6.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣區政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦向市政府申請的行政復議案件和不服市政府行政復議決定的行政應訴案件工作。指導、監督縣區政府和市政府部門行政復議和行政應訴工作。負責規范行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權，審核市直部門行政執法主體和行政執法人員資格，指導、監督各縣區各部門行政執法工作；7.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。按照中央和省委省政府統一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。推進司法所建設；8.負責刑罰執行一體化建設相關工作。指導、管理全市社區矯正工作。指導全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督公共法律服務中心建設。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。按照國家和省統一部署安排，開展涉外法律服務工作；10.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市國家統一法律職業資格和證書管理工作。組織法律職業人員入職前培訓工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設工作。負責財務管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。規劃，協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督全市法律服務行業黨建工作。負責精神文明建設工作。做好離退休人員管理工作。協助縣區管理司法局領導干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務。

二、機構設置

市司法局設置辦公室、法治調研督察科、法規和規范性文件科、社區矯正管理科、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、政府法律事務科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師和法律職業資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關黨委、依法治市辦秘書科。局機關編制72人，年末實有人數68人，其中地級干部1人、縣級干部17人、科級干部39人。直屬1個公證處為天水市公證處，7個其他直屬律師事務所、9個司法鑒定所。五縣兩區現有7個科級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、26個律師事務所。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2022年收入預算1119.5萬元，比2021年1139萬元減少19.5萬元，減少1.71%。其中：一般公共預算撥款1119.5萬元,比2021年1139萬元減少19.5萬元，原因是市級業務經費預算減少及天水忠信律師事務所改制相關經費減少。結轉結余資金 0萬元，比2021年0 萬元增加 0萬元。

（二）全年支出

2022年支出預算1119.5萬元，比2021年 1139萬元減少19.5萬元，減少1.71%。

1、基本支出

2022年基本支出1046.5萬元，其中人員經費913萬元，公用經費133.5萬元。比2021年預算1066萬元減少19.5萬元，減少1.83%，主要原因是天水忠信律師事務所改制。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出73萬元，比2021年預算73萬元減少0萬元，減少0%。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出73萬元，其中：法律援助項目20萬元，司法專項經費53萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、公共安全支出879.1萬元。

2、社會保障和就業支出 132.9萬元.

3、衛生健康支出47.7萬元。

4、住房保障支出59.8萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收 0 萬元。

（無非稅收入預算：2022年天水市司法局無非稅收入）。

(五)政府性基金預算支出

2022年政府性基金預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2022年天水市司法局無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算 9.1 萬元，比2021年減少 0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用 0 萬元，2021年預算0 萬元，無增長/下降。

2.公務接待費 1.1 萬元，與2021年預算1.1萬元持平，  主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待。預計接待19批次，150人次。

3.公務用車購置及運行維護費 8 萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 8 萬元），比2021年預算增減 0 萬元。主要原因是一是下基層檢查工作和調研等任務重，車輛滿負荷運轉；二是現有車輛年限較長，保養維修費用高。公務用車輛保有量4輛。與2021年一樣。

（二）培訓費

培訓費4.66萬元，比2020年預算4.86萬元減少0.2 萬元，減少的主要原因是減少培訓支出力度。

（三）會議費

會議費1.2萬元，比2020年預算1.5萬元減少0.3 萬元，主要原因是減少壓縮會議開支。

（四）機關運行費

機關運行費133.5萬元，比2020年預算146.2萬元減少12.7萬元，減少主要原因是節約支出費用。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年擬采購固定資產約162.66萬元，主要包括：執法執勤車一輛25萬元，筆記本電腦10臺6.5萬元，其他辦公設備及辦公軟件等123.16 萬元，公務用車維護費等8萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產原值為810.76萬元，其中，其他用房80平米，價值3.5萬元，部門及所屬單位共有車輛4輛，為執法執勤用車，價值68.46萬元，單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

天水市司法局無國有資產經營支出和政府性基金支出。

（三）預算績效管理情況

2022年預算中實行績效目標管理的項目6個。

（1）天水市司法局本級人員類經費：

①項目概況：2022年預算913萬元。確保人員的工資及養老醫療等保障需要。特申請此項目經費。

②項目實施計劃：人員工資保障。養老及醫療保險。支付公積金發放。開展安置幫教工作宣傳。工會經費及福利費發放。

③項目總目標：確保人員的工資及養老醫療等保障需要，維護社會和諧穩定。

④年度績效目標：確保人員的工資及養老醫療等保障需要。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：達到滿意度98%以上，維護社會穩定。

（2）天水市司法局本級公用經費：

①項目概況：2022年預算85.8萬元。為了人員的日常費用保障，如差旅費、水電費、培訓費、會議費、辦公費等費用。    

②項目實施計劃：人員的差旅費、水電費、培訓費、會議費等辦公費支出。

③項目總目標：保障機關的日常運轉。

④年度績效目標：保障各項支出和機關的正常運轉，完成各項工作任務。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：做好人員的培訓及管理工作；完成各項工作任務。滿意度達到98%以上。

（3）天水市公證處人員類經費：

①項目概況：2022年預算42.8萬元。確保公證處人員的工資及養老醫療等保障需要。特申請此項目經費。

②項目實施計劃：人員工資保障。養老及醫療保險。支付公積金發放。開展公證業務工作宣傳。工會經費及福利費發放。

③項目總目標：確保人員的工資及養老醫療等保障需要，維護社會和諧穩定。

④年度績效目標：確保人員的工資及養老醫療等保障需要。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：達到滿意度98%以上，維護社會穩定。

（4）天水市公證處公用經費：

①項目概況：2022年預算8.8萬元。為了公證處人員的日常費用保障，如差旅費、水電費、培訓費、會議費、辦公費等費用。    

②項目實施計劃：人員的差旅費、水電費、培訓費、會議費等辦公費支出。

③項目總目標：保障機關的日常運轉。

④年度績效目標：保障各項支出和單位的正常運轉，完成各項工作任務。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：做好人員的培訓及管理工作；完成各項工作任務。滿意度達到98%以上。

（5）法律援助工作經費：

①項目概況：2022年預算20萬元。從2022年開始至2024年3年完成。法律援助是一項民生工程。隨著2022年1月1日《法律援助法》實施和全面依法治國的深入推進，越來越多的民生問題需要通過法律途徑解決，廣大群眾特別是困難群眾的法律需求日益增多，把維護群眾合法權益作為出發點和落腳點，回應民生訴求，擴大援助范圍，提高援助質量，為更多困難群眾提供覆蓋城鄉、便捷高效、普惠均等的法律援助服務，完善法律援助制度的具體舉措、有效發揮刑事法律援助在人權司法保障中的作用、提高法律援助保障能力等問題。把公平正義作為法律援助工作的首要價值追求，依法履行職責，使符合條件的公民都能獲得法律援助，保障公民平等享受法律保護，努力讓人民群眾在每一個案件中都感受到公平正義。

②項目實施計劃：做好年度法律援助宣傳工作。做好法律援助業務培訓工作。做好法律援助值班律師補貼發放工作。做好年度法律援助案件補貼發放。

③項目總目標：擴大法律援助范圍、提高法律援助質量、做到應援盡援優援，切實維護困難群眾合法權益。

④年度績效目標：擴大法律援助范圍，提高法律援助質量，做到應援盡援優援，切實維護困難群眾合法權益。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：擴大援助范圍，提高援助質量，群眾滿意度達到95%以上，維護社會公平正義。

（6）司法專項業務經費：

①項目概況：2022年預算53萬元。從2022年開始至2024年3年完成。根據《天水市法治建設績效考評細則》、《中共天水市委全面依法治市委員會關于進一步推進法治建設工作的通知》（市依法治市委發【2020】5號）、全市“八五”普法規劃和人大決議制定并落實；《中華人民共和國社區矯正法》第六條及《財政部 司法部關于進一步加強社區矯正工作經費保障的意見》；《天水市人民政府法律顧問工作規則》；《立法法》 《規章制定程序條例》 《天水市人民代表大會及其常務委員會立法條例》《甘肅省擬定法規草案和制定規章程序規定》；《行政復議法》、《行政復議法實施條例》。

促進法治宣傳教育工作制度化、規范化、普及憲法和法律基本知識，增強法律意識，提高全社會法治化管理水平。加強法治建設專門工作人員培訓和法治人才隊伍建設。法治宣傳教育經費、人民調解經費、社區矯正及律師經費、政府法律顧問經費、行政立法經費、行政復議經費等應列入同級政府財政預算，專款專用。將申請此項目經費。

②項目實施計劃：做好2022年全市法治天水建設各項工作任務。

③項目總目標：緊緊圍繞全市工作大局，進一步健全法治天水建設機制，增強法治宣傳教育實效性，提升社會法治化管理水平，推動形成自覺尊法學法守法用法的社會環境。進一步健全法治人才隊伍培養和業務培訓機制，加快法治天水建設進程。

④年度績效目標：扎實推進普法依法治理工作和法治人才隊伍建設。全社會履行法治的積極性和主動性明顯提高。

⑤預期主要經濟、社會和生態效益：法治天水建設工作達到100%，建設法治天水。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件1：天水市司法局（匯總）2022年預算公開表.xls

    2. 天水市司法局（本級）人員類績效目標-年度目標信息.xlsx

    3. 天水市司法局（本級）公用經費績效目標-年度目標信息.xlsx

    4. 天水市公證處人員類績效目標-年度目標信息.xlsx

    5. 天水市公證處公用經費績效目標-年度目標信息.xlsx

    6. 法律援助費用績效目標指標.xlsx

    7. 司法專項業務費用績效目標指標.xlsx

     8. 天水市司法局2022年預算整體績效申報審批表.xlsx

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