按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市市委天水市人民政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門行政復議活動所需經費預算公開如下：

一、部門職責

天水市公證處的職責是辦理各類公證事務和相關的法律事務，為社會提供法律服務和法律保障，引導公民、法人正確設立、變更或終止法律行為，維護經濟秩序和社會主義法制，預防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護國家利益和公民、法人的合法權益，促進社會安定團結和現代化建設事業(yè)順利進行。

（二）機構設置情況

天水市公證處是公益二類事業(yè)單位，為天水市司法局下屬單位，由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位。天水市公證處編制數為11人,在職人員23人，其中在編人員8人，招聘制人員15人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2022年收入預算51.3萬元，比2021年22.91萬元增加28.39萬元，增加123.92%。其中：一般公共預算撥款萬元51.3,比2021年22.91萬元增加28.39萬元，原因是我處劃入原天水忠信律所在職人員8名。結轉結余資金 0萬元，比2021年0 萬元增加 0萬元。

（二）全年支出

2022年支出預算51.3萬元，比2021年22.91萬元增加28.39萬元，增加123.92%。

1、基本支出

2022年基本支出51.3萬元，其中人員經費48.16萬元，公用經費3.14萬元。比2021年預算48.16萬元增加22.91萬元，增加110.21%，主要原因是天水忠信律師事務所改制，原天水忠信律所在職人員劃轉入我處，我出在編人員增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出0萬元，比2021年預算0萬元減少0萬元，減少0%。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、公共安全支出38.8萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出 7萬元.

3、衛(wèi)生健康支出2.3萬元。

4、住房保障支出3.2萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收 0 萬元。

（無非稅收入預算：2022年天水市公證處無非稅收入）。

(五)政府性基金預算支出

2022年政府性基金預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2022年天水市公證處無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0萬元，與上年同期相比無增減,由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位，財政不再撥付公用經費。

其中：

1.因公出國（境）費用 0 萬元，2021年預算0 萬元，無增長/下降。

2.公務接待費0萬元。

公務用車輛保有量1輛。

（二）培訓費

培訓費0萬元，與上年同期相比無增減,由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位，財政不再撥付公用經費。

（三）會議費

會議費0萬元，與上年同期相比無增減,由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位，財政不再撥付公用經費。

（四）機關運行經費

機關運行經費0萬元，與上年同期相比無增減,由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位，財政不再撥付公用經費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年擬采購固定資產約9.6萬元，主要包括：筆記本電腦2臺1.4萬元，其他辦公設備等8.2 萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產原值為57.35萬元，其中，公務用車1輛，價值22.09萬元，電腦及其他辦公設備原值為35.26萬元。

天水市公證處無國有資產經營支出和政府性基金支出。

（三）預算績效管理情況

2022年預算中實行績效目標管理的項目2個。

（1）天水市公證處人員類經費：

①項目概況：2022年預算42.8萬元。確保公證處人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要。特申請此項目經費。

②項目實施計劃：人員工資保障。養(yǎng)老及醫(yī)療保險。支付公積金發(fā)放。開展公證業(yè)務工作宣傳。工會經費及福利費發(fā)放。

③項目總目標：確保人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要，維護社會和諧穩(wěn)定。

④年度績效目標：確保人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要。

⑤預期主要經濟、社會和生態(tài)效益：達到滿意度98%以上，維護社會穩(wěn)定。

（2）天水市公證處公用經費：

①項目概況：2022年預算8.8萬元。為了公證處人員的日常費用保障，如差旅費、水電費、培訓費、會議費、辦公費等費用。

②項目實施計劃：人員的差旅費、水電費、培訓費、會議費等辦公費支出。

③項目總目標：保障機關的日常運轉。

④年度績效目標：保障各項支出和單位的正常運轉，完成各項工作任務。

⑤預期主要經濟、社會和生態(tài)效益：做好人員的培訓及管理工作；完成各項工作任務。滿意度達到98%以上。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件1：天水市公證處2022年預算公開表.xls

2. 天水市公證處人員類績效目標.xlsx

3. 天水市公證處公用經費績效目標.xlsx

4. 天水市公證處2022預算整體績效申報.xlsx