按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委天水市人民政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年所需經(jīng)費預(yù)算公開如下：

一、部門職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作；2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)和政府規(guī)章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案送審稿審查工作。承辦市政府規(guī)章報備工作。負責立法協(xié)調(diào)工作；4.承辦市政府規(guī)章的解釋工作。組織有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的實施后評估工作。負責協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門實施地方性法規(guī)和市政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規(guī)范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規(guī)范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區(qū)政府、市直部門行政規(guī)范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規(guī)范性文件清理工作；6.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦向市政府申請的行政復(fù)議案件和不服市政府行政復(fù)議決定的行政應(yīng)訴案件工作。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府和市政府部門行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán)，審核市直部門行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格，指導(dǎo)、監(jiān)督各縣區(qū)各部門行政執(zhí)法工作；7.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。按照中央和省委省政府統(tǒng)一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進司法所建設(shè)；8.負責刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。按照國家和省統(tǒng)一部署安排，開展涉外法律服務(wù)工作；10.負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。組織法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務(wù)咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設(shè)工作。負責財務(wù)管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)和思想政治工作。規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負責精神文明建設(shè)工作。做好離退休人員管理工作。協(xié)助縣區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

市司法局設(shè)置辦公室、法治調(diào)研督察科、法規(guī)和規(guī)范性文件科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、政府法律事務(wù)科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師和法律職業(yè)資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關(guān)黨委、依法治市辦秘書科。局機關(guān)編制72人，年末實有人數(shù)68人，其中地級干部1人、縣級干部17人、科級干部39人。直屬1個公證處為天水市公證處，7個其他直屬律師事務(wù)所、9個司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個科級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、26個律師事務(wù)所。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2022年收入預(yù)算1068.2萬元，比2021年1127.93萬元減少59.73萬元，減少5.59%。其中：一般公共預(yù)算撥款1068.2萬元,比2021年1127.93萬元減少59.73萬元，原因是市級業(yè)務(wù)經(jīng)費預(yù)算減少。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 0萬元，比2021年0 萬元增加 0萬元。

（二）全年支出

2022年支出預(yù)算1068.2萬元，比2021年 1127.93萬元減少59.73萬元，減少5.59%。

1、基本支出

2022年基本支出995.2萬元，其中人員經(jīng)費916.36萬元，公用經(jīng)費78.84萬元。比2021年預(yù)算1027.83萬元減少32.63萬元，減少3.17%，主要原因是節(jié)約開支。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出73萬元，比2021年預(yù)算73萬元減少0萬元，減少0%。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出73萬元，其中：法律援助項目20萬元，司法專項經(jīng)費53萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、公共安全支出840.3萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出 125.9萬元.

3、衛(wèi)生健康支出45.4萬元。

4、住房保障支出56.6萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收 0 萬元。

（無非稅收入預(yù)算：2022年天水市司法局無非稅收入）。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年政府性基金預(yù)算安排 0 萬元。（無政府性基金預(yù)算：2022年天水市司法局無政府性基金預(yù)算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2022年三公經(jīng)費預(yù)算 9.1 萬元，比2021年減少 0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用 0 萬元，2021年預(yù)算0 萬元，無增長/下降。

2.公務(wù)接待費 1.1 萬元，與2021年預(yù)算1.1萬元持平，  主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。預(yù)計接待19批次，150人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費 8 萬元（其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費 8 萬元），比2021年預(yù)算增減 0 萬元。主要原因是一是下基層檢查工作和調(diào)研等任務(wù)重，車輛滿負荷運轉(zhuǎn)；二是現(xiàn)有車輛年限較長，保養(yǎng)維修費用高。公務(wù)用車輛保有量4輛。與2021年一樣。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費4.66萬元，比2020年預(yù)算4.86萬元減少0.2 萬元，減少的主要原因是減少培訓(xùn)支出力度。

（三）會議費

會議費1.2萬元，比2020年預(yù)算1.5萬元減少0.3 萬元，主要原因是減少壓縮會議開支。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費133.5萬元，比2020年預(yù)算146.2萬元減少12.7萬元，減少主要原因是節(jié)約支出費用。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年擬采購固定資產(chǎn)約162.66萬元，主要包括：執(zhí)法執(zhí)勤車一輛25萬元，筆記本電腦10臺6.5萬元，其他辦公設(shè)備及辦公軟件等123.16 萬元，公務(wù)用車維護費等8萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)原值為810.76萬元，其中，其他用房80平米，價值3.5萬元，部門及所屬單位共有車輛4輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車，價值68.46萬元，單價20萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

天水市司法局無國有資產(chǎn)經(jīng)營支出和政府性基金支出。

（三）預(yù)算績效管理情況

2022年預(yù)算中實行績效目標管理的項目4個。

（1）天水市司法局本級人員類經(jīng)費：

①項目概況：2022年預(yù)算913萬元。確保人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要。特申請此項目經(jīng)費。

②項目實施計劃：人員工資保障。養(yǎng)老及醫(yī)療保險。支付公積金發(fā)放。開展安置幫教工作宣傳。工會經(jīng)費及福利費發(fā)放。

③項目總目標：確保人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要，維護社會和諧穩(wěn)定。

④年度績效目標：確保人員的工資及養(yǎng)老醫(yī)療等保障需要。

⑤預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：達到滿意度98%以上，維護社會穩(wěn)定。

（2）天水市司法局本級公用經(jīng)費：

①項目概況：2022年預(yù)算85.8萬元。為了人員的日常費用保障，如差旅費、水電費、培訓(xùn)費、會議費、辦公費等費用。    

②項目實施計劃：人員的差旅費、水電費、培訓(xùn)費、會議費等辦公費支出。

③項目總目標：保障機關(guān)的日常運轉(zhuǎn)。

④年度績效目標：保障各項支出和機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，完成各項工作任務(wù)。

⑤預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：做好人員的培訓(xùn)及管理工作；完成各項工作任務(wù)。滿意度達到98%以上。

（3）法律援助工作經(jīng)費：

①項目概況：2022年預(yù)算20萬元。從2022年開始至2024年3年完成。法律援助是一項民生工程。隨著2022年1月1日《法律援助法》實施和全面依法治國的深入推進，越來越多的民生問題需要通過法律途徑解決，廣大群眾特別是困難群眾的法律需求日益增多，把維護群眾合法權(quán)益作為出發(fā)點和落腳點，回應(yīng)民生訴求，擴大援助范圍，提高援助質(zhì)量，為更多困難群眾提供覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、普惠均等的法律援助服務(wù)，完善法律援助制度的具體舉措、有效發(fā)揮刑事法律援助在人權(quán)司法保障中的作用、提高法律援助保障能力等問題。把公平正義作為法律援助工作的首要價值追求，依法履行職責，使符合條件的公民都能獲得法律援助，保障公民平等享受法律保護，努力讓人民群眾在每一個案件中都感受到公平正義。

②項目實施計劃：做好年度法律援助宣傳工作。做好法律援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。做好法律援助值班律師補貼發(fā)放工作。做好年度法律援助案件補貼發(fā)放。

③項目總目標：擴大法律援助范圍、提高法律援助質(zhì)量、做到應(yīng)援盡援優(yōu)援，切實維護困難群眾合法權(quán)益。

④年度績效目標：擴大法律援助范圍，提高法律援助質(zhì)量，做到應(yīng)援盡援優(yōu)援，切實維護困難群眾合法權(quán)益。

⑤預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：擴大援助范圍，提高援助質(zhì)量，群眾滿意度達到95%以上，維護社會公平正義。

（4）司法專項業(yè)務(wù)經(jīng)費：

①項目概況：2022年預(yù)算53萬元。從2022年開始至2024年3年完成。根據(jù)《天水市法治建設(shè)績效考評細則》、《中共天水市委全面依法治市委員會關(guān)于進一步推進法治建設(shè)工作的通知》（市依法治市委發(fā)【2020】5號）、全市“八五”普法規(guī)劃和人大決議制定并落實；《中華人民共和國社區(qū)矯正法》第六條及《財政部 司法部關(guān)于進一步加強社區(qū)矯正工作經(jīng)費保障的意見》；《天水市人民政府法律顧問工作規(guī)則》；《立法法》 《規(guī)章制定程序條例》 《天水市人民代表大會及其常務(wù)委員會立法條例》《甘肅省擬定法規(guī)草案和制定規(guī)章程序規(guī)定》；《行政復(fù)議法》、《行政復(fù)議法實施條例》。

促進法治宣傳教育工作制度化、規(guī)范化、普及憲法和法律基本知識，增強法律意識，提高全社會法治化管理水平。加強法治建設(shè)專門工作人員培訓(xùn)和法治人才隊伍建設(shè)。法治宣傳教育經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、社區(qū)矯正及律師經(jīng)費、政府法律顧問經(jīng)費、行政立法經(jīng)費、行政復(fù)議經(jīng)費等應(yīng)列入同級政府財政預(yù)算，?？顚Ｓ?。將申請此項目經(jīng)費。

②項目實施計劃：做好2022年全市法治天水建設(shè)各項工作任務(wù)。

③項目總目標：緊緊圍繞全市工作大局，進一步健全法治天水建設(shè)機制，增強法治宣傳教育實效性，提升社會法治化管理水平，推動形成自覺尊法學法守法用法的社會環(huán)境。進一步健全法治人才隊伍培養(yǎng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)機制，加快法治天水建設(shè)進程。

④年度績效目標：扎實推進普法依法治理工作和法治人才隊伍建設(shè)。全社會履行法治的積極性和主動性明顯提高。

⑤預(yù)期主要經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益：法治天水建設(shè)工作達到100%，建設(shè)法治天水。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

……

附件1：天水市司法局（本級）2022年預(yù)算公開表.xls

2. 天水市司法局（本級）人員類績效目標-年度目標信息.xlsx

3. 天水市司法局（本級）公用經(jīng)費績效目標-年度目標信息.xlsx

4. 法律援助費用績效目標指標.xlsx

5. 司法專項業(yè)務(wù)費用績效目標指標.xlsx

6. 天水市司法局2022年預(yù)算整體績效申報審批表.xlsx