一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作；2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門(mén)對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)和政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議；3.負(fù)責(zé)組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。承辦各部門(mén)報(bào)送市政府的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案送審稿審查工作。承辦市政府規(guī)章報(bào)備工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)工作；4.承辦市政府規(guī)章的解釋工作。組織有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的實(shí)施后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門(mén)實(shí)施地方性法規(guī)和市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府組織起草的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章外文正式譯本和民族語(yǔ)言文本；5.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施市政府行政規(guī)范性文件年度工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)市政府行政規(guī)范性文件合法性審查、公布、報(bào)備、評(píng)估、清理和匯編工作。負(fù)責(zé)縣區(qū)政府、市直部門(mén)行政規(guī)范性文件備案審查工作。組織開(kāi)展全市行政規(guī)范性文件清理工作；6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府、市政府各部門(mén)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件和不服市政府行政復(fù)議決定的行政應(yīng)訴案件工作。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府和市政府部門(mén)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán)，審核市直部門(mén)行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格，指導(dǎo)、監(jiān)督各縣區(qū)各部門(mén)行政執(zhí)法工作；7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。按照中央和省委省政府統(tǒng)一部署安排，擬訂法治宣傳教育實(shí)施規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè)；8.負(fù)責(zé)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。按照國(guó)家和省統(tǒng)一部署安排，開(kāi)展涉外法律服務(wù)工作；10.負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書(shū)管理工作。組織法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作；11.負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作。對(duì)市政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查。負(fù)責(zé)市政府法律事務(wù)咨詢工作。承辦市政府法律顧問(wèn)的選聘、使用和管理工作；12.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作。做好離退休人員管理工作。協(xié)助縣區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市司法局設(shè)置辦公室、法治調(diào)研督察科、法規(guī)和規(guī)范性文件科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、政府法律事務(wù)科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師和法律職業(yè)資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機(jī)關(guān)黨委、依法治市辦秘書(shū)科。局機(jī)關(guān)編制72人，年末實(shí)有人數(shù)67人，其中地級(jí)干部1人、縣級(jí)干部14人、科級(jí)干部41人。直屬1個(gè)公證處為天水市公證處、1個(gè)國(guó)資律師事務(wù)所為天水忠信律師事務(wù)所，7個(gè)其他直管律師事務(wù)所、9個(gè)司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個(gè)縣級(jí)司法局，直屬123個(gè)司法所、7個(gè)公證處、26個(gè)律師事務(wù)所。

二、天水市司法局（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

（二）收入決算表（詳見(jiàn)附表）

（三）支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)數(shù)據(jù)）

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度，收入總計(jì)為1333.89萬(wàn)元,比2020年度收入總計(jì)為1515.91萬(wàn)元，減少182.02萬(wàn)元。2021年度，本單位支出為1334.84萬(wàn)元。比2020年度本單位支出為1511.86萬(wàn)元，減少177.02萬(wàn)元。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2021年度，收入總計(jì)為1333.89萬(wàn)元,比2020年度收入總計(jì)為1515.91萬(wàn)元，減少182.02萬(wàn)元。其中：

1.財(cái)政撥款收入1333.89萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入資金。較2020年度決算數(shù)1515.91萬(wàn)元減少182.02萬(wàn)元，減少12%，主要是原因是勤儉節(jié)約，壓縮一般公共開(kāi)支。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，為0的收入。較2020年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2020 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2020年度決算增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.05萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，都是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，沒(méi)有事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.95萬(wàn)元，減少了7.9萬(wàn)元，部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（三）支出決算情況說(shuō)明

2021年度，本單位支出為1334.84萬(wàn)元。比2020年度本單位支出為1511.86萬(wàn)元，減少177.02萬(wàn)元。其中：

基本支出1204.14萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)1292.73萬(wàn)元減少88.59萬(wàn)元，減少6.85%，主要原因是勤儉節(jié)約，壓縮一般公共開(kāi)支。

項(xiàng)目支出130.7萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)219.12萬(wàn)元減少88.42萬(wàn)元，減少40.35%，主要原因是業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度，本單位財(cái)政撥款收入總計(jì)1333.89萬(wàn)元，與上年相比1503.63萬(wàn)元減少169.74萬(wàn)元，減少11.29%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1333.89萬(wàn)元，與上年相比1503.63萬(wàn)元減少169.74萬(wàn)元，減少11.29%%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。原因：主要是原因是勤儉節(jié)約，壓縮一般公共開(kāi)支。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度，本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1334.51萬(wàn)元，與上年相比1510.74萬(wàn)元減少176.23萬(wàn)元，減少11.67%；完成年初預(yù)算100%。其中：

1. 公共安全支出1086.61萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出139.09萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)人員保障支出，完成年初預(yù)算100%。

3. 衛(wèi)生健康支出48.54萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等保障支出，完成年初預(yù)算100%。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.53萬(wàn)元，主要用于其他業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算100%。

5. 住房保障支出59.07萬(wàn)元，主要用于住房公積金及退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出，完成年初預(yù)算100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1204.14萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)1051.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資442.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼198.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.62萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.18萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.15萬(wàn)元，住房公積金57.48萬(wàn)元，離休費(fèi)14.15萬(wàn)元、退休費(fèi)30.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金138.19萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)152.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)23.48萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)8.88萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.58萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.72萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.43萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.75萬(wàn)元、福利費(fèi)7.87萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用68.37萬(wàn)元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.2萬(wàn)元，決算8.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算88.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。與上年同期基本持平；持平的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，疫情影響。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2021年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%.

2021年我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.99萬(wàn)元，與上年7.99萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增加0%，持平的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2021年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，較上年0.56萬(wàn)元減少0.44，減少78.57%。原因?yàn)椋菏菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，疫情影響。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共9批次，接待人次71人，與上年基本持平國(guó)外公務(wù)接待共10批次，接待人次72人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（十）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出130.7萬(wàn)元，主要是普法宣傳、社區(qū)矯正及律師培訓(xùn)、法律援助、國(guó)家法律資格考試、規(guī)劃立法工作、規(guī)范性文件合法性工作、法治政府建設(shè)工作、市政府法律顧問(wèn)工作、全面依法治市工作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出219.12萬(wàn)元，減少88.42萬(wàn)元，減少40.35%，主要原因是業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出。

（十一）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

2021年，本部門(mén)預(yù)算支出市級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款73萬(wàn)元，全年支出56.61元，執(zhí)行率77.55%。中央項(xiàng)目1個(gè)。通過(guò)自評(píng)，有10個(gè)項(xiàng)目結(jié)果都為“優(yōu)秀”，分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

（一）項(xiàng)目1：普法經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。普法經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，年終支付7.702萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率77%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目2：人民監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。人民監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，年終支付5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（三）項(xiàng)目3：法治天水建設(shè)經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。法制天水建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，年終支付10萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（四）項(xiàng)目4：社區(qū)矯正及律師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。社區(qū)矯正及律師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，年終支付5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（五）項(xiàng)目5：聘請(qǐng)法律顧問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。聘請(qǐng)法律顧問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，年終支付8.5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率85%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（六）項(xiàng)目6：安置幫教經(jīng)費(fèi)

 1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。安置幫教經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，年終支付3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%；2.總體績(jī)效目標(biāo)完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（七）項(xiàng)目7：行政復(fù)議辦案經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。行政復(fù)議辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，年終支付1.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率45%；2.總體績(jī)效目標(biāo)基本完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。只有預(yù)算執(zhí)行率有點(diǎn)低。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：資金結(jié)余過(guò)大，今后將加大支付力度。

（八）項(xiàng)目8：法律援助經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。法律援助經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，年終支付11.25萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率56%；2.總體績(jī)效目標(biāo)基本完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。只有預(yù)算執(zhí)行率有點(diǎn)低。其中資金使用規(guī)范性合規(guī)。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：為了節(jié)約開(kāi)支，資金結(jié)余過(guò)大，今后將加大支付力度。

（九）項(xiàng)目9：人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，年終支付2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 100%；2.總體績(jī)效目標(biāo)基本完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。只有預(yù)算執(zhí)行率有點(diǎn)低。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)規(guī)范績(jī)效管理。

（十）項(xiàng)目10：行政立法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。行政立法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，年終支付2.8萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率56%；2.總體績(jī)效目標(biāo)基本完成。3.各項(xiàng)年度工作指標(biāo)全部完成。只有預(yù)算執(zhí)行率有點(diǎn)低。4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施：由于是新立的項(xiàng)目，支付上有點(diǎn)滯后，資金結(jié)余過(guò)大，今后將加大支付力度。

主要產(chǎn)出和效果：一是推進(jìn)了全面依法治市工作;二是推進(jìn)了法制天水建設(shè)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分項(xiàng)目實(shí)施滯后；二是項(xiàng)目完成及時(shí)性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目的管理和實(shí)施；二是爭(zhēng)取更大的社會(huì)效益。

（十二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152萬(wàn)元，比 2020年225.77萬(wàn)元減少73.77萬(wàn)元，減少32.67%。主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮一般公共開(kāi)支。無(wú)。

2、政府采購(gòu)支出情況

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額130.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出130.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。比2019年無(wú)變化。

四、天水市司法局（本級(jí)）2021年度績(jī)效管理評(píng)價(jià)公開(kāi)表

（一）司法業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理評(píng)價(jià)公開(kāi)表

（二）法律援助經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理評(píng)價(jià)公開(kāi)表

（三）整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)公開(kāi)表

五、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映對(duì)于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。