按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市市委天水市人民政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年所需經費預算公開如下：

一、部門職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作；2.承擔統籌規劃立法工作的責任。協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關地方性法規和市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規和市政府規章草案送審稿審查工作。承辦市政府規章報備工作。負責立法協調工作；4.承辦市政府規章的解釋工作。組織有關地方性法規和市政府規章的實施后評估工作。負責協調各縣區、各部門實施地方性法規和市政府規章中的有關爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規和市政府規章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關地方性法規、市政府規章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區政府、市直部門行政規范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規范性文件清理工作；6.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣區政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦向市政府申請的行政復議案件和不服市政府行政復議決定的行政應訴案件工作。指導、監督縣區政府和市政府部門行政復議和行政應訴工作。負責規范行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權，審核市直部門行政執法主體和行政執法人員資格，指導、監督各縣區各部門行政執法工作；7.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。按照中央和省委省政府統一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。推進司法所建設；8.負責刑罰執行一體化建設相關工作。指導、管理全市社區矯正工作。指導全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督公共法律服務中心建設。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。按照國家和省統一部署安排，開展涉外法律服務工作；10.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市國家統一法律職業資格和證書管理工作。組織法律職業人員入職前培訓工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設工作。負責財務管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。規劃，協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督全市法律服務行業黨建工作。負責精神文明建設工作。做好離退休人員管理工作。協助縣區管理司法局領導干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務。

二、機構設置

市司法局設置辦公室、法治調研督察科、法規和規范性文件科、社區矯正管理科、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、政府法律事務科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師和法律職業資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關黨委、依法治市辦秘書科。局機關編制72人，年末實有人數70人，其中地級干部1人、縣級干部17人、科級干部45人。直屬1個公證處為天水市公證處，7個其他直屬律師事務所、9個司法鑒定所。五縣兩區現有7個科級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、26個律師事務所。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算1384.15萬元，比2022年1068.2萬元增加315.95萬元，增加29.58%。其中：一般公共預算撥款1384.15萬元,比2022年1068.2萬元增加315.95萬元，原因是市級人員經費特別是工資預算增加。結轉結余資金 0萬元，比2022年0 萬元增加 0萬元。

（二）全年支出

2023年支出預算1384.15萬元，比2022年 1068.2萬元增加315.95萬元，增加29.58%。

1、基本支出

2023年基本支出1384.15萬元，其中人員經費1215.01萬元，公用經費169.13萬元。比2022年1068.2萬元增加315.95萬元，原因是市級人員經費特別是工資預算增加。

2、項目支出

項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元，比2021年預算73萬元減少73萬元，減少100%。

（三）政府支出功能分類指標

1、公共安全支出1124.86萬元。

2、社會保障和就業支出 139.74萬元.

3、衛生健康支出54.58萬元。

4、住房保障支出64.96萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門計劃征收 0 萬元。

（無非稅收入預算：2023年天水市司法局無非稅收入）。

(五)政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2023年天水市司法局無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算 9.1萬元，比2022年減少 0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用 0 萬元，2022年預算0 萬元，無增長/下降。

2.公務接待費 1.1 萬元，與2022年預算1.1萬元持平，  主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待。預計接待23批次，180人次。

3.公務用車購置及運行維護費 8 萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 8 萬元），比2022年預算增減 0 萬元。主要原因是一是下基層檢查工作和調研等任務重，車輛滿負荷運轉；二是現有車輛年限較長，保養維修費用高。公務用車輛保有量4輛。與2022年一樣。

（二）培訓費

培訓費8.12萬元，比2022年預算4.66萬元增加3.46萬元，增加的主要原因是加大培訓支出力度。

（三）會議費

會議費0.9萬元，比2022年預算1.2萬元減少0.3 萬元，主要原因是減少壓縮會議開支。

（四）機關運行費

機關運行費169.13萬元，比2022年預算133.5萬元增加35.63萬元，增加主要原因是加大業務支出費用。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年擬采購固定資產約273萬元，主要包括：執法執勤車一輛25萬元，打印機5臺5.6萬元，其他辦公設備及辦公軟件等234.4萬元，公務用車維護費等8萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產原值為810.76萬元，其中，其他用房80平米，價值3.5萬元，部門及所屬單位共有車輛4輛，為執法執勤用車，價值68.46萬元，單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

天水市司法局無國有資產經營支出和政府性基金支出。

（三）預算績效管理情況

2023年預算中實行績效目標管理的項目0個。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

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附件：天水市司法局（本級）2023年部門預算公開表.xlsx