一、單位基本概況
（一）主要職能
組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全市法制宣傳教育；指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市律師、法律顧問、法律援助工作和公證機(jī)構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務(wù)工作；指導(dǎo)刑釋解教人員安置幫教工作，配合有關(guān)部門做好社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)管理律師協(xié)會(huì)、公證員協(xié)會(huì)；監(jiān)督和管理面向社會(huì)的司法鑒定工作；組織國家司法考試；受市人大和市政府的委托，參與有關(guān)地方性規(guī)范性文件的草擬論證工作；組織起草全市司法行政工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）
市司法局設(shè)置1個(gè)辦公室、7個(gè)職能科室，即辦公室、政治部、法制宣傳教育科、基層工作科、安置幫教與社區(qū)矯正科、公證律師科、司法鑒定科、法律援助工作管理科。局機(jī)關(guān)編制63人，年末實(shí)有人數(shù)56人，其中縣級干部11人、科級干部25人。直屬1個(gè)公證處、7個(gè)律師事務(wù)所、7個(gè)司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個(gè)縣級司法局，直屬123個(gè)司法所、7個(gè)公證處、19個(gè)律師事務(wù)所。
（三）2018年部門（匯總）含天水市司法局本級和市公證處的匯總數(shù)據(jù)。
二、天水市司法局（本級）2018年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2018年度，收入總計(jì)為1023.35萬元，其中：
1.財(cái)政撥款收入951.11萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入資金。較2017 年度決算數(shù)減少66.28萬元，減少6.5%，主要是原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，為0的收入。較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.24萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，都是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，沒有事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出決算情況
2018年度，本單位支出為1005.47萬元。其中：
基本支出932.71萬元，較2017 年度決算數(shù)減少179.05萬元，減少160.21%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出72.77萬元，較2017年度決算數(shù)增加100%元，主要是做細(xì)支出，分清項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政撥款收入決算情況。
2018年度，本單位財(cái)政撥款收入總計(jì)951.11萬元，與上年相比減少66.28萬元，減少6.5%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入951.11萬元，與上年相比減少66.28萬元，減少6.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。
三、天水市司法局（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2018年度，收入總計(jì)為1031.66萬元，其中：
1.財(cái)政撥款收入1031.66萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入資金。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，為0的收入。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.29萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，都是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，沒有事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出決算情況
2018年度，本部門匯總支出為1086.03萬元。其中：基本支出1013.26萬元，項(xiàng)目支出72.77萬元。
（三）財(cái)政撥款收入決算情況
2018年度，本部門匯總財(cái)政撥款收入總計(jì)1031.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1031.66萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（本級）
2018年度，本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1005.47萬元，與上年相比減少106.29萬元，減少9.56%；完成年初預(yù)算118.47%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。其中：
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算0%。
2.公共安全支出906.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算95.3%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。具體明細(xì)見第六項(xiàng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（匯總）
2018年度，本部門匯總一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1086.03萬元；完成年初預(yù)算118.47%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。其中：
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算0%。
2.公共安全支出976.43萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算118.47%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出加大。具體明細(xì)見第七項(xiàng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明 （本級）
本單位2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出932.71元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)639.37萬元，主要包括：基本工資195.22萬元、津貼補(bǔ)貼216.91萬元、獎(jiǎng)金19.71萬元、退休費(fèi)62.77萬元、撫恤金35.77萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金109萬元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)293.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)9.32萬元、印刷費(fèi)12.57萬元、水費(fèi)0.34萬元、電費(fèi)2.73萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)31.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.67萬元、租賃費(fèi)1.13萬元、會(huì)議費(fèi)5.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)17.57萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元、勞務(wù)費(fèi)35.72萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)79.16萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.44萬元、福利費(fèi)6.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.78萬元、其他交通費(fèi)用46.85萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明 （匯總）
本部門匯總2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1013.26元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)705.94萬元，主要包括：基本工資215.79萬元、津貼補(bǔ)貼232.47萬元、獎(jiǎng)金19.71萬元、退休費(fèi)62.77萬元、撫恤金35.77萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金109萬元。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)307.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.85萬元、印刷費(fèi)12.71萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)2.96萬元、郵電費(fèi)2.43萬元、差旅費(fèi)33.62萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.67萬元、租賃費(fèi)1.13萬元、會(huì)議費(fèi)5.25萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元、勞務(wù)費(fèi)36.92萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)76.16萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.16萬元、福利費(fèi)7.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.78萬元、其他交通費(fèi)用51.56萬元。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明（天水市司法局有項(xiàng)目支出，市公證處無項(xiàng)目支出）
本單位2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出72.77萬元，主要是普法宣傳、社區(qū)矯正及律師培訓(xùn)、法律援助、國家法律資格考試等各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
九、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明（本級）
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.1萬元，決算7.71萬元，完成年初預(yù)算84.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。與上年同期相比減少1.41萬元,下降15.46%；減少的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。
2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2018年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）
0萬元，增長（下降）0%.
2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.78萬元，較上年減少1.25萬元，下降15.57%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，較上年減少0.16萬元，下降14.68%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。其中國內(nèi)公務(wù)接待共18批次，接待人次187人，較上年減少14.68%，減少0.16萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。
十、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明（匯總）
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算9.6萬元，決算7.84萬元，完成年初預(yù)算81.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。與上年同期相比減少1.41萬元,下降15.46%；減少的主要原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。
2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2018年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）
0萬元，增長（下降）0%.
2018年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.78萬元，較上年減少1.25萬元，下降15.57%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2018年本部門匯總公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元，較上年減少0.03萬元，下降18.75%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏菄?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。其中國內(nèi)公務(wù)接待共21批次，接待人次192人，較上年減少13.28%，減少0.03萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（本級）
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.86萬元，比 2017年減少120.45萬元，減少32%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。
十二、政府采購支出情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
本單位2018年度政府采購支出總額52.88萬元，其中：政府采購貨物支出52.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、預(yù)算績效情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金110.25萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，8個(gè)項(xiàng)目自評得分為 90 分以上（或優(yōu)良中差）。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 87.8 萬元，執(zhí)行數(shù)為 62萬元，完成預(yù)算的70.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是推進(jìn)了全面依法治市工作;二是推進(jìn)了法制天水建設(shè)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項(xiàng)目實(shí)施滯后；二是項(xiàng)目完成及時(shí)性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目的管理和實(shí)施；二是爭取更大的社會(huì)效益。
十五、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.天水市司法局（本級）2018年度部門決算公開附表
2.天水市司法局（匯總）2018年度部門決算公開附表
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