2022年度

天水市司法局（本級）決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作；2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)和政府規(guī)章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案送審稿審查工作。承辦市政府規(guī)章報備工作。負責立法協(xié)調(diào)工作；4.承辦市政府規(guī)章的解釋工作。組織有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的實施后評估工作。負責協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門實施地方性法規(guī)和市政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規(guī)范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規(guī)范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區(qū)政府、市直部門行政規(guī)范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規(guī)范性文件清理工作；6.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣區(qū)政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦向市政府申請的行政復議案件和不服市政府行政復議決定的行政應訴案件工作。指導、監(jiān)督縣區(qū)政府和市政府部門行政復議和行政應訴工作。負責規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán)，審核市直部門行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格，指導、監(jiān)督各縣區(qū)各部門行政執(zhí)法工作；7.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。按照中央和省委省政府統(tǒng)一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進司法所建設；8.負責刑罰執(zhí)行一體化建設相關(guān)工作。指導、管理全市社區(qū)矯正工作。指導全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督公共法律服務中心建設。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。按照國家和省統(tǒng)一部署安排，開展涉外法律服務工作；10.負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。組織法律職業(yè)人員入職前培訓工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設工作。負責財務管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關(guān)工作。指導、監(jiān)督全市法律服務行業(yè)黨建工作。負責精神文明建設工作。做好離退休人員管理工作。協(xié)助縣區(qū)管理司法局領(lǐng)導干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

市司法局設置辦公室、法治調(diào)研督察科、法規(guī)和規(guī)范性文件科、社區(qū)矯正管理科、行政復議應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、政府法律事務科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師和法律職業(yè)資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關(guān)黨委、依法治市辦秘書科。局機關(guān)編制72人，年末實有人數(shù)70人，其中地級干部1人、縣級干部14人、科級干部49人。直屬1個公證處為天水市公證處、1個國資律師事務所為天水忠信律師事務所，7個其他直管律師事務所、9個司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個縣級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、26個律師事務所。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附表）

二、收入決算表（見附表）

三、支出決算表（見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）（見附表）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）（見附表）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為17242501.88元。與上年度相比,收、支總計各增加3863049.37元,增長28.87%,主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計17211482.84元,其中：財政撥款收入17174882.84元,占99.79%；上級補助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入36600.00元,占0.21%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計17240251.88元,其中：基本支出14370254.43元,占83.35%；項目支出2869997.45元,占16.65%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為17205901.88元。與上年相比,各增加3829792.37元,增長28.63%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出17205901.88元,較上年決算數(shù)增加3860811.41元,增長28.93%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為8137775.69元,支出決算為14632352.88元,完成年初預算的179.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

5．教育支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1477516.99元,支出決算為1477516.99元,完成年初預算的100.0%。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為448702.09元,支出決算為448702.09元,完成年初預算的100.0%。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

19．住房保障支出年初預算數(shù)為647329.92元,支出決算為647329.92元,完成年初預算的100.0%。

20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

23．其他支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出14335904.43元。其中：

人員經(jīng)費12844804.50元,較上年決算數(shù)增加2326788.3元,增長22.12%主要原因是人員經(jīng)費增加。

公用經(jīng)費1491099.93元,較上年決算數(shù)減少28973.73元,下降1.91%,主要原因是業(yè)務專項經(jīng)費節(jié)約支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1491099.93元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費等，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少28973.73元,下降1.91%,主要原因是業(yè)務專項經(jīng)費節(jié)約支出。

本年度會議費支出25360.00元,較上年決算數(shù)增加6058.0元,增長31.39%,主要原因是加大了業(yè)務支出。本年度培訓費支出114049.00元,較上年決算數(shù)增加109020.0元,增長2167.83%,主要原因是加大了業(yè)務支出。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。2022年度本部門政府采購支出合計0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為85486.13元,支出決算為85486.13元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強管理，節(jié)約經(jīng)費。較上年決算數(shù)增加4263.51元,增長5.25%,主要原因是業(yè)務有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為79984.13元,支出決算為79984.13元。較上年決算數(shù)增加20.51元,增長0.03%,主要原因是下鄉(xiāng)基層調(diào)研多。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為79984.13元,支出決算為79984.13元。較上年決算數(shù)增加20.51元,增長0.03%,主要原因是下鄉(xiāng)基層調(diào)研多。

3.公務接待費全年預算數(shù)為5502.00元,支出決算為5502.00元。較上年決算數(shù)增加4243.0元,增長337.01%,主要原因是業(yè)務接待活動增加。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待12批次62人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金37.5元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“法律援助費用”“司法專項業(yè)務經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出37.5萬元,政府性基金預算支出0元,國有資本經(jīng)營預算支出0元。從評價情況來看,由于2022年財政經(jīng)費緊張，未撥付這兩筆項目預算，但業(yè)務正常開展完成。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映“法律援助費用”“司法專項業(yè)務經(jīng)費”等2個項目績效自評結(jié)果。“法律援助費用”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為0元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：由于2022年財政經(jīng)費緊張，未撥付這兩筆項目預算，但業(yè)務正常開展完成。（見附表）“司法專項業(yè)務經(jīng)費”項目績效自評情況：項目全年預算數(shù)為27.5萬元,執(zhí)行數(shù)為0元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：由于2022年財政經(jīng)費緊張，未撥付這兩筆項目預算，但業(yè)務正常開展完成。（見附表）

(三)部門績效評價結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。（見附表）

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 天水市司法局（本級）2022年度決算公開表.xlsx

 天水市司法局（本級）整體支出績效自評報告（附件4-3）.docx

 天水市司法局（本級）項目支出績效自評價表（附件4-1）、部門（單位）整體績效自評表（附件4-2）、市級部門（單位）預算支出項目績效自評結(jié)果匯總表（附件4-4）.xlsx

 法律援助費用.xlsx

 司法專項業(yè)務費用.xlsx