2022年度

天水市公證處決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市公證處的職責是辦理各類公證事務和相關的法律事務，為社會提供法律服務和法律保障，引導公民、法人正確設立、變更或終止法律行為，維護經濟秩序和社會主義法制，預防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護國家利益和公民、法人的合法權益，促進社會安定團結和現代化建設事業順利進行。

二、機構設置

天水市公證處是公益二類事業單位，為天水市司法局下屬單位，由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業單位。天水市公證處編制數為11人,在職人員24人，其中在編人員7人，招聘制人員17人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為73.69萬元。與上年度相比,收、支總計各增加15.37萬元,增長26.35%,主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計73.69萬元,其中：財政撥款收入73.69萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計73.69萬元,其中：基本支出73.69萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為73.69萬元。與上年相比,各增加15.37萬元,增長26.35%。主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出73.69萬元,較上年決算數增加15.37萬元,增長26.35%。主要原因是人員經費增加。

1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

4.公共安全支出年初預算數為39.04萬元,支出決算為62.42萬元,完成年初預算的159.88%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

8.社會保障和就業支出年初預算數為7.05萬元,支出決算為6.54萬元,完成年初預算的92.74%,決算數小于預算數的主要原因是1名在職人員9月份死亡。

9.衛生健康支出年初預算數為2.30萬元,支出決算為2.06萬元,完成年初預算的89.63%,決算數小于預算數的主要原因是有1名在職人員9月份死亡。

10.節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

12.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。13.交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數小于預算數的。

15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

17.援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

19.住房保障支出年初預算數為3.20萬元,支出決算為2.67萬元,完成年初預算的83.33%,決算數小于預算數的主要原因是1名在職人員9月份死亡。

20.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

23.其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

24.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

25.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出73.69萬元。其中：

人員經費73.27萬元,較上年決算數增加14.95萬元,增長25.62%,主要原因是由于調標、工資晉升等人員經費增加。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費0.42萬元,較上年決算數增加0.42萬元,增長%,主要原因是福利費增加。公用經費用途主要包括福利費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于差額事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

我單位只有人員經費，無其他項目經費。

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的%。對2022年度無政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。組織對2022年度無國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的%。無項目開展部門評價。

(二)績效自評結果

整體績效自評表（見附件）

(三)部門績效評價結果

優秀。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2022年度部門決算公開附表.xlsx

 天水市公證處整體績效自評表.xls