前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作；2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門(mén)對(duì)立法工作計(jì)劃的落實(shí)情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見(jiàn)、措施。負(fù)責(zé)面向社會(huì)征集地方性法規(guī)和政府規(guī)章制定項(xiàng)目建議；3.負(fù)責(zé)組織起草或者起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。承辦各部門(mén)報(bào)送市政府的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案送審稿審查工作。承辦市政府規(guī)章報(bào)備工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)工作；4.承辦市政府規(guī)章的解釋工作。組織有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的實(shí)施后評(píng)估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門(mén)實(shí)施地方性法規(guī)和市政府規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承辦市政府組織起草的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章外文正式譯本和民族語(yǔ)言文本；5.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施市政府行政規(guī)范性文件年度工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)市政府行政規(guī)范性文件合法性審查、公布、報(bào)備、評(píng)估、清理和匯編工作。負(fù)責(zé)縣區(qū)政府、市直部門(mén)行政規(guī)范性文件備案審查工作。組織開(kāi)展全市行政規(guī)范性文件清理工作；6.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府、市政府各部門(mén)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件和不服市政府行政復(fù)議決定的行政應(yīng)訴案件工作。指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)政府和市政府部門(mén)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán)，審核市直部門(mén)行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格，指導(dǎo)、監(jiān)督各縣區(qū)各部門(mén)行政執(zhí)法工作；7.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。按照中央和省委省政府統(tǒng)一部署安排，擬訂法治宣傳教育實(shí)施規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)司法所建設(shè)；8.負(fù)責(zé)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。按照國(guó)家和省統(tǒng)一部署安排，開(kāi)展涉外法律服務(wù)工作；10.負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書(shū)管理工作。組織法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作；11.負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作。對(duì)市政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查。負(fù)責(zé)市政府法律事務(wù)咨詢工作。承辦市政府法律顧問(wèn)的選聘、使用和管理工作；12.負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。規(guī)劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作。做好離退休人員管理工作。協(xié)助縣區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務(wù)。15.天水市公證處的職責(zé)是辦理各類(lèi)公證事務(wù)和相關(guān)的法律事務(wù)，為社會(huì)提供法律服務(wù)和法律保障，引導(dǎo)公民、法人正確設(shè)立、變更或終止法律行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)主義法制，預(yù)防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護(hù)國(guó)家利益和公民、法人的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市司法局設(shè)置辦公室、法治調(diào)研督察科、法規(guī)和規(guī)范性文件科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、政府法律事務(wù)科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、律師和法律職業(yè)資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機(jī)關(guān)黨委、依法治市辦秘書(shū)科。局機(jī)關(guān)編制72人，年末實(shí)有人數(shù)70人，其中地級(jí)干部1人、縣級(jí)干部17人、科級(jí)干部45人。直屬1個(gè)公證處為天水市公證處，7個(gè)其他直屬律師事務(wù)所、9個(gè)司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個(gè)科級(jí)司法局，直屬123個(gè)司法所、7個(gè)公證處、26個(gè)律師事務(wù)所。

（二）所屬事業(yè)單位

天水市公證處是公益二類(lèi)事業(yè)單位，為天水市司法局下屬單位，由于機(jī)構(gòu)改革，我處由行政單位改為差額撥款事業(yè)單位。天水市公證處編制數(shù)為11人,在職人員25人，其中在編人員7人，招聘制人員18人。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門(mén)收入預(yù)算1478.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算增加55.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1478.49萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門(mén)支出預(yù)算1478.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算增加55.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。其中：基本支出1471.14萬(wàn)元，占99.5%；項(xiàng)目支出7.35萬(wàn)元，占0.5%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1、公共安全支出1154.97萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出158.02萬(wàn)元.

3、衛(wèi)生健康支出70.12萬(wàn)元。

4、住房保障支出95.38萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出1478.49萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加55.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%。增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1471.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1306.46萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)164.68萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出（司法局機(jī)關(guān)有，公證處無(wú)）

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出7.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是把公益性崗位人員工資納入項(xiàng)目預(yù)算。共包含1個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算7.35萬(wàn)元。（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（司法局機(jī)關(guān)有，公證處無(wú)）

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，增長(zhǎng)/下降的主要原因無(wú)/與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，增長(zhǎng)/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，增長(zhǎng)/下降的主要原因是與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)5.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.4萬(wàn)元，下降41.96%，下降的主要原因是減少多余培訓(xùn)開(kāi)支。

5.會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，增長(zhǎng)主要原因是加強(qiáng)重要會(huì)議的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門(mén)本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算164.68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少5.84萬(wàn)元，下降3.55%，下降的主要原因是有3人的公用經(jīng)費(fèi)撥入政務(wù)大廳。

七、政府采購(gòu)安排情況（司法局機(jī)關(guān)有，公證處無(wú)）

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額230萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算230萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

市司法局機(jī)關(guān)截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為*萬(wàn)元。其中：辦公用房80平方米，價(jià)值3.5萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)4輛，價(jià)值68.46萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約100萬(wàn)元。市公證處年末固定資產(chǎn)原值為57.35萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值22.09萬(wàn)元，電腦及其他辦公設(shè)備原值為35.26萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門(mén)政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元，共包含0個(gè)項(xiàng)目，其中0項(xiàng)目預(yù)算0萬(wàn)元.（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）。/2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0萬(wàn)元，共包含0個(gè)項(xiàng)目，其中0項(xiàng)目預(yù)算0萬(wàn)元.（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）。/2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門(mén)不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（司法局機(jī)關(guān)有，公證處無(wú)）

2024年對(duì)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款7.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門(mén)資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

                    天水市司法局

                      2024年1月15日

附件： 1.天水市司法局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

     2.天水市司法局（匯總）2024年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

     3.天水市司法局（匯總）2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表.xlsx