2023年度

天水市公證處部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市公證處的職責是辦理各類公證事務和相關的法律事務，為社會提供法律服務和法律保障，引導公民、法人正確設立、變更或終止法律行為，維護經濟秩序和社會主義法制，預防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護國家利益和公民、法人的合法權益，促進社會安定團結和現代化建設事業順利進行。

二、機構設置

天水市公證處是公益二類事業單位，為天水市司法局下屬單位，由于機構改革，我處由行政單位改為差額撥款事業單位。天水市公證處編制數為11人,在職人員33人，其中在編人員11人，招聘制人員22人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為70.29萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3.4萬元,下降4.61%,主要原因是因2022年9月有1名在職人員死亡，2023年在職人員減少，故收、支經費均減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計70.29萬元,其中：財政撥款收入70.29萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計70.29萬元,其中：基本支出70.29萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為70.29萬元。與上年相比,各減少3.4萬元,下降4.61%。主要原因是因2022年9月有1名在職人員死亡，2023年在職人員減少，故收、支經費均減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出70.29萬元,較上年決算數減少3.4萬元,下降4.61%。主要原因是因2022年9月有1名在職人員死亡，2023年在職人員減少，故收、支經費均減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出70.29萬元，主要用于以下方面：公共安全支出38.33萬元,占54.54%；社會保障和就業支出26.76萬元,占38.07%；衛生健康支出2.26萬元,占3.21%；住房保障支出2.94萬元,占4.18%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為38.69萬元,支出決算為70.29萬元,完成年初預算的181.65%。其中：

1．公共安全支出年初預算數為28.65萬元,支出決算為38.33萬元,完成年初預算的133.8%,決算數大于預算數的主要原因是因為在職人員薪資調標和正常晉升等使人員經費增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為4.89萬元,支出決算為26.76萬元,完成年初預算的547.16%,決算數大于預算數的主要原因是因為在職人員薪資調標和正常晉升等使人員經費增加。

3．衛生健康支出年初預算數為2.26萬元,支出決算為2.26萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數為2.89萬元,支出決算為2.94萬元,完成年初預算的101.41%,決算數大于預算數的主要原因是因為在職人員薪資調標和正常晉升等基數增加使人員經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出70.29萬元。其中：

人員經費69.75萬元,較上年決算數減少3.52萬元,下降4.8%,主要原因是因2022年9月有1名在職人員死亡，2023年在職人員減少，故收、支經費均減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、撫恤金、醫療費補助。

公用經費0.54萬元,較上年決算數增加0.12萬元,增長27.48%,主要原因是因退休人員退休費清算后退休費增加，退休人員福利費增加。公用經費用途主要包括福利費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車輛、主要領導干部用車輛、機要通信用車輛、應急保障用車輛、執法執勤用車輛,特種專業技術用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛,其他用車主要是用于外出調查、為當事人提供上門辦證服務。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度XXX、XXX等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度XXX、XXX等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“XXX”“XXX”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出XX萬元。我處2023年無任何項目開展,無項目績效評價。無附件

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映人員經費支出1個項目績效自評結果。

1.績效自評結果

整體績效自評表（見附件）

三、部門績效評價結果

良好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。