2023年度

天水市司法局（匯總）部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市司法局職責：1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作；2.承擔統籌規劃立法工作的責任。協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關地方性法規和市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規和市政府規章草案送審稿審查工作。承辦市政府規章報備工作。負責立法協調工作；4.承辦市政府規章的解釋工作。組織有關地方性法規和市政府規章的實施后評估工作。負責協調各縣區、各部門實施地方性法規和市政府規章中的有關爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規和市政府規章清理、編篡工作。組織翻譯、審定有關地方性法規、市政府規章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區政府、市直部門行政規范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規范性文件清理工作；6.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣區政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦向市政府申請的行政復議案件和不服市政府行政復議決定的行政應訴案件工作。指導、監督縣區政府和市政府部門行政復議和行政應訴工作。負責規范行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權，審核市直部門行政執法主體和行政執法人員資格，指導、監督各縣區各部門行政執法工作；7.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。按照中央和省委省政府統一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。推進司法所建設；8.負責刑罰執行一體化建設相關工作。指導、管理全市社區矯正工作。指導全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督公共法律服務中心建設。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。按照國家和省統一部署安排，開展涉外法律服務工作；10.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市國家統一法律職業資格和證書管理工作。組織法律職業人員入職前培訓工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設工作。負責財務管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。規劃，協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督全市法律服務行業黨建工作。負責精神文明建設工作。做好離退休人員管理工作。協助縣區管理司法局領導干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務。

天水市公證處的職責是辦理各類公證事務和相關的法律事務，為社會提供法律服務和法律保障，引導公民、法人正確設立、變更或終止法律行為，維護經濟秩序和社會主義法制，預防糾紛，減少訴訟，制止不法行為，保護國家利益和公民、法人的合法權益，促進社會安定團結和現代化建設事業順利進行。

二、機構設置

市司法局設置辦公室、法治調研督察科、法規和規范性文件科、社區矯正管理科、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、政府法律事務科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師和法律職業資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關黨委、依法治市辦秘書科。局機關編制72人，年末實有人數73人，其中縣級干部15人、科級干部51人。直屬1個公證處為天水市公證處，7個直管律師事務所、9個司法鑒定所。五縣兩區現有7個縣級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、26個律師事務所。

天水市公證處是公益二類事業單位，為天水市司法局下屬單位，由于機構改革，由行政單位改為差額撥款事業單位。天水市公證處編制數為11人,在職人員33人，其中在編人員11人，招聘制人員22人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2072.00萬元。與上年度相比,收、支總計各增加274.06萬元,增長15.24%,主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2071.78萬元,其中：財政撥款收入2067.06萬元,占99.77%，其他收入4.72萬元,占0.23%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2067.06萬元,其中：基本支出1547.90萬元,占74.88%；項目支出519.15萬元,占25.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2067.06萬元。與上年相比,各增加272.78萬元,增長15.2%。主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2067.06萬元,較上年決算數增加272.78萬元,增長15.2%。主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2067.06萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1648.22萬元,占79.74%；社會保障和就業支出255.96萬元,占12.38%；衛生健康支出59.69萬元,占2.89%；住房保障支出103.19萬元,占4.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1422.84萬元,支出決算為2067.06萬元,完成年初預算的145.28%。其中：

1．公共安全支出年初預算數為1153.51萬元,支出決算為1648.22萬元,完成年初預算的142.89%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為144.63萬元,支出決算為255.96萬元,完成年初預算的176.97%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

3．衛生健康支出年初預算數為56.84萬元,支出決算為59.69萬元,完成年初預算的105.01%,決算數大于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

4．住房保障支出年初預算數為67.85萬元,支出決算為103.19萬元,完成年初預算的152.07%,決算數大于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1547.90萬元。其中：

人員經費1396.07萬元,較上年決算數增加38.32萬元,增長2.82%,主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費151.84萬元,較上年決算數增加2.31萬元,增長1.54%,主要原因是業務專項經費節約支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

天水市公證處屬于差額撥款單位，財政未保障“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為8.91萬元,支出決算為8.91萬元,決算數小于預算數的主要原因是業務有所減少,較上年決算數增加0.36萬元,增長4.19%,主要原因是業務有所增加。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%,。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是業務有所減少,較上年決算數增加0.0萬元,增長0.0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是業務有所減少,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是業務有所減少,較上年決算數增加0.0萬元,增長0.0%。

3. 公務接待費全年預算數為0.91萬元,支出決算為0.91萬元,決算數小于預算數的主主要原因是業務有所減少,較上年決算數增加0.36萬元,增長65.16%,主要原因是業務有所增加。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.91萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為4輛；國內公務接待18批次110人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

天水市公證處2023年度無機關運行相關預算及支出經費。天水市司法局本級有。

2023年度本部門機關運行經費支出151.30萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數增加2.19萬元,增長1.47%,主要原因是主要原因是業務專項經費節約支出。

本年度會議費支出4.34萬元,較上年決算數增加1.8萬元,增長72.0%,主要原因是加大了業務支出。本年度培訓費支出19.05萬元,較上年決算數增加7.65萬元,增長67.11%,主要原因是加大了業務支出。

十一、政府采購支出情況說明

天水市司法局本級，天水市公證處2023年度無政府采購相關經費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,天水市司法局本級本部門共有車輛4輛,其中執法執勤用車4輛,主要是用于執法執勤。天水市公證處共有車輛1輛，主要是用于外出調查、為當事人提供上門辦證服務。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、天水市司法局本級預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。我局2023年度無需公開的項目,無項目績效評價。無附件

二、天水市司法局本級績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映部門績效自評結果。（整體績效自評表見附件）

根據年初設定的績效目標,得分為100分。項目全年預算數為1423.07萬元,執行數為2067.05萬元,執行率100%。整體績效目標完成情況：一是完成了本年度各項業務工作；二是推動天水法治建設。

三、天水市司法局本級部門績效評價結果

優秀。

四、天水市公證處預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度XXX、XXX等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度XXX、XXX等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“XXX”“XXX”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出XX萬元。我處2023年無任何項目開展,無項目績效評價。無附件

五、天水市公證處績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映人員經費支出1個項目績效自評結果。

整體績效自評表（見附件）

六、天水市公證處部門績效評價結果

良好。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。