前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作；2.承擔統籌規劃立法工作的責任。協調有關方面提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規和政府規章制定項目建議；3.負責組織起草或者起草有關地方性法規和市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規和市政府規章草案送審稿審查工作。承辦市政府規章報備工作。負責立法協調工作；4.承辦市政府規章的解釋工作。組織有關地方性法規和市政府規章的實施后評估工作。負責協調各縣區、各部門實施地方性法規和市政府規章中的有關爭議和問題。承辦市政府組織起草的地方性法規和市政府規章清理、編纂工作。組織翻譯、審定有關地方性法規、市政府規章外文正式譯本和民族語言文本；5.負責擬訂并組織實施市政府行政規范性文件年度工作計劃。負責市政府行政規范性文件合法性審查、公布、報備、評估、清理和匯編工作。負責縣區政府、市直部門行政規范性文件備案審查工作。組織開展全市行政規范性文件清理工作；6.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣區政府、市政府各部門依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦向市政府申請的行政復議案件和不服市政府行政復議決定的行政應訴案件工作。指導、監督縣區政府和市政府部門行政復議和行政應訴工作。負責規范行政執法程序、行政執法行為和行政裁量權，審核市直部門行政執法主體和行政執法人員資格，指導、監督各縣區各部門行政執法工作；7.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。按照中央和省委省政府統一部署安排，擬訂法治宣傳教育實施規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。推進司法所建設；8.負責刑罰執行一體化建設相關工作。指導、管理全市社區矯正工作。指導全市刑滿釋放人員幫教安置工作；9.負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并組織實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督公共法律服務中心建設。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。按照國家和省統一部署安排，開展涉外法律服務工作；10.負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責全市國家統一法律職業資格和證書管理工作。組織法律職業人員入職前培訓工作；11.負責市政府法律顧問工作。對市政府作出的重大行政決策進行合法性審查。負責市政府法律事務咨詢工作。承辦市政府法律顧問的選聘、使用和管理工作；12.負責信息化建設工作。負責財務管理、裝備管理等后勤保障工作；13.負責黨的建設、隊伍建設和思想政治工作。規劃，協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。指導、監督全市法律服務行業黨建工作。負責精神文明建設工作。做好離退休人員管理工作。協助縣區管理司法局領導干部；14.完成市委、市政府和省司法廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

市司法局設置辦公室、法治調研督察科、法規和規范性文件科、社區矯正管理科、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、政府法律事務科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科、律師和法律職業資格工作科、組織人事科（政治部）、直屬機關黨委、依法治市辦秘書科。局機關編制74人，年末實有人數71人，其中縣級干部18人、科級干部48人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支為機關預算情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算1462.82萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加34.32萬元，增長2.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入1462.82萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算1462.82萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加34.32萬元，增長2.35%。其中：基本支出1452.82萬元，占99.32%；項目支出10萬元，占0.68%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.公共安全支出1147.58萬元；

2.社會保障和就業支出155.32萬元；

3.衛生健康支出68.25萬元；

4.住房保障支出91.68萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出1462.82萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1452.82萬元，比2024年預算增加31.67萬元，增長2.23%，增長的主要原因是人員經費增加。

其中：人員經費支出1276.97萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出175.85萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出10萬元，比2024年預算增加2.65萬元，增長36.05%，增長主要原因是，該項目為新增項目，破產費用援助資金10萬元，市級財政對于企業破產援助的扶持加大。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算9.1萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費1.1萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費8萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費3.16萬元，比2024年預算減少2.11萬元，下降41.99%，下降的主要原因是減少多余培訓開支，厲行節約，嚴格落實黨政機關過緊日子要求。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.75萬元，比2024年預算減少0.45萬元，下降37.5%，下降的主要原因是減少會議開支，厲行節約，嚴格落實黨政機關過緊日子要求。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算175.85萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加12.51萬元，增長7.66%，增長的主要原因是 天水市司法局2025年單位預算公開表.xlsx增加了OA運行租賃費用。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額9.2萬元，其中：政府采購貨物預算9.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末市司法局固定資產金額為86.84萬元。其中：辦公用房80平方米，價值3.5萬元。共有公務用車4輛，價值68.46萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：破產費用援助資金

1、項目概況：健全相關制度，完善企業破產的基礎性保障，設立破產費用援助資金，提升全市法院破產審判質效和僵尸企業出清。

2、立項依據：內部政情通報（甘肅省人民政府辦公廳 2024年7月25日）在全省府院聯席會議上的講話摘要20204年7月22日。

3、實施主體：市中級人民法院

4、實施周期：2025年

5、實施計劃：完善企業破產的基礎性保障，提升全市法院破產審判質效和僵尸企業出清。

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：完善企業破產的基礎性保障，提升全市法院破產審判質效和僵尸企業出清。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行指標、重點履職指標、部門綜合指標、可持續發展能力指標四個維度，設置二級指標18個、三級指標36個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。        

  天水市司法局

      2025年1月17日

附件：1.  天水市司法局2025年本級預算公開表.xlsx

      2. 項目績效目標表.xls 天水市司法局單位整體績效.xlsx