天水市司法局（含天水市公證處、天水忠信律師事務(wù)所）2018年部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

天水市司法局是組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全市法制宣傳教育；指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全市律師、法律顧問、法律援助工作和公證機(jī)構(gòu)及公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務(wù)工作；指導(dǎo)刑釋解教人員安置幫教工作，配合有關(guān)部門做好社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)管理律師協(xié)會(huì)、公證員協(xié)會(huì)；監(jiān)督和管理面向社會(huì)的司法鑒定工作；組織國家司法考試；受市人大和市政府的委托，參與有關(guān)地方性規(guī)范性文件的草擬論證工作；組織起草全市司法行政工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。天水市司法局由本級(jí)和兩個(gè)二級(jí)單位天水市公證處和天水忠信律師事務(wù)所組成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市司法局設(shè)置1個(gè)辦公室、8個(gè)職能科室，即辦公室、政治部、紀(jì)檢組、法制宣傳教育科、基層工作科、安置幫教與社區(qū)矯正科、公證律師科、司法鑒定科、法律援助工作管理科。局機(jī)關(guān)編制63人，其中縣級(jí)干部13人、科級(jí)干部20人，直屬1個(gè)公證處、5個(gè)律師事務(wù)所、6個(gè)司法鑒定所。五縣兩區(qū)現(xiàn)有7個(gè)縣級(jí)司法局，直屬123個(gè)司法所、7個(gè)公證處、8個(gè)律師事務(wù)所。

三、部門預(yù)算情況說明

2018年收入預(yù)算1014.59萬元，比上年1046.97萬元減少32.38萬元，減少3.09%，主要是本年非稅收入為0萬元。其中：財(cái)政撥款1014.59萬元，比上年947.46萬元增加 67.13萬元，增加7.09%；非稅收入0萬元，比上年99.51萬元減少99.51萬元，減少0%。

四、支出預(yù)算說明

（一）基本支出

2018年天水市司法局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出926.79萬元，與2017年947.46萬元相比，減少20.67萬元，減少2018%。主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出預(yù)算87.8萬元，比上年的307.13萬元減少 219.33萬元，減少0.714%。主要本年非稅收入為0萬元，調(diào)整各項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)等支出。

（三）非稅收入

2017年天水市公證處非稅收入0萬元，比上年99.51萬元增加63.51萬元，減少100%。局機(jī)關(guān)無非稅收入。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

（一）編制范圍

天水市司法局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)編制范圍包括本級(jí)及二級(jí)單位天水市公證處，共150.76萬元，比上年218.44萬元，減少67.68萬元，減少30.98%。資金來源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1．與上年一樣因公出國（境）費(fèi)用 0萬元。

2．公務(wù)接待費(fèi)局機(jī)關(guān)2017年預(yù)算數(shù)1.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.1萬元減少0萬元。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。預(yù)計(jì)接待70批次，658人次。

3．公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2017年無變化。

4．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)8萬元，比2017年預(yù)算數(shù) 8萬元減少0萬元，減少100%。主要原因:一是下基層檢查工作和調(diào)研等任務(wù)重，車輛滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；二是現(xiàn)有車輛年限較長，保養(yǎng)維修費(fèi)用高。公務(wù)用車輛保有量4輛。與2017年一樣。

5．培訓(xùn)費(fèi)3.74萬元，較2017年4.89萬元的減少1.15萬元，下降23.51%。

6．會(huì)議費(fèi)1.2萬元，較2016年1.2萬元減少0萬元，下降100%。

7．機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)141.16萬元，較2017年202.45萬元減少61.29萬元，下降30.27%。主要原因:通過各種方式大力減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

六、政府集中采購情況

2018年局機(jī)關(guān)政府集中采購金額78.74萬元，全部為貨物采購，其中本級(jí)預(yù)算47.43萬元，中央轉(zhuǎn)移支付31.31萬元。市公證處采購金額6.55萬元，全部為貨物采購，其中本級(jí)預(yù)算6.55萬元。

七、國有資產(chǎn)經(jīng)營和政府性基金支出情況

天水市司法局無國有資產(chǎn)經(jīng)營支出和政府性基金支出。

八、名詞解釋
    財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指市財(cái)政用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財(cái)政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指市財(cái)政用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附表：

1．部門收支總表；

2．部門收入總表；

3．部門支出總表；

4．財(cái)政撥款收支總表；

5．一般公共預(yù)算支出表；

6．一般公共預(yù)算基本支出表；

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排情況表；

8．國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表；

9．政府性基金預(yù)算支出情況表；

10.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

附表：天水市司法局（含天水市公證處、天水忠信律師事務(wù)所）2018年預(yù)算表.xls