一、單位基本概況
（一）主要職能
組織、協調、檢查、指導全市法制宣傳教育；指導、監督和管理全市律師、法律顧問、法律援助工作和公證機構及公證業務活動；綜合管理社會法律服務機構；指導管理人民調解工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務工作；指導刑釋解教人員安置幫教工作，配合有關部門做好社會治安綜合治理工作；指導管理律師協會、公證員協會；監督和管理面向社會的司法鑒定工作；組織國家司法考試；受市人大和市政府的委托，參與有關地方性規范性文件的草擬論證工作；組織起草全市司法行政工作的規范性文件并組織實施。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
市司法局設置1個辦公室、7個職能科室，即辦公室、政治部、法制宣傳教育科、基層工作科、安置幫教與社區矯正科、公證律師科、司法鑒定科、法律援助工作管理科。局機關編制63人，年末實有人數56人，其中縣級干部11人、科級干部25人。直屬1個公證處、7個律師事務所、7個司法鑒定所。五縣兩區現有7個縣級司法局，直屬123個司法所、7個公證處、19個律師事務所。
（三）2018年部門（匯總）含天水市司法局本級和市公證處的匯總數據。
二、天水市司法局（本級）2018年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為1023.35萬元，其中：
1.財政撥款收入951.11萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金。較2017 年度決算數減少66.28萬元，減少6.5%，主要是原因是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
6.上年結轉和結余72.24萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，都是財政撥款結轉和結余，沒有事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
（二）支出決算情況
2018年度，本單位支出為1005.47萬元。其中：
基本支出932.71萬元，較2017 年度決算數減少179.05萬元，減少160.21%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
項目支出72.77萬元，較2017年度決算數增加100%元，主要是做細支出，分清項目支出。
（三）財政撥款收入決算情況。
2018年度，本單位財政撥款收入總計951.11萬元，與上年相比減少66.28萬元，減少6.5%，其中：一般公共預算財政撥款收入951.11萬元，與上年相比減少66.28萬元，減少6.5%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員經費增加、各項業務支出加大。
三、天水市司法局（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2018年度，收入總計為1031.66萬元，其中：
1.財政撥款收入1031.66萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金。
2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2017年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2017年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。
6.上年結轉和結余72.29萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，都是財政撥款結轉和結余，沒有事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
（二）支出決算情況
2018年度，本部門匯總支出為1086.03萬元。其中：基本支出1013.26萬元，項目支出72.77萬元。
（三）財政撥款收入決算情況
2018年度，本部門匯總財政撥款收入總計1031.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1031.66萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員經費增加、各項業務支出加大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況（本級）
2018年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計1005.47萬元，與上年相比減少106.29萬元，減少9.56%；完成年初預算118.47%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：人員經費增加、各項業務支出加大。其中：
1.一般公共服務支出0萬元，完成年初預算0%。
2.公共安全支出906.14萬元，主要用于人員經費和各項業務支出，完成年初預算95.3%，決算數大于（小于）預算數的主要原因人員經費增加、各項業務支出加大。具體明細見第六項。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（匯總）
2018年度，本部門匯總一般公共預算財政撥款支出總計1086.03萬元；完成年初預算118.47%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：人員經費增加、各項業務支出加大。其中：
1.一般公共服務支出0萬元，完成年初預算0%。
2.公共安全支出976.43萬元，主要用于人員經費和各項業務支出，完成年初預算118.47%，決算數大于（小于）預算數的主要原因人員經費增加、各項業務支出加大。具體明細見第七項。
六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 （本級）
本單位2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出932.71元，其中：
1.人員經費639.37萬元，主要包括：基本工資195.22萬元、津貼補貼216.91萬元、獎金19.71萬元、退休費62.77萬元、撫恤金35.77萬元、獎勵金109萬元。
2.日常公用經費293.34萬元，主要包括：辦公費9.32萬元、印刷費12.57萬元、水費0.34萬元、電費2.73萬元、郵電費1.5萬元、差旅費31.2萬元、維修（護）費0.67萬元、租賃費1.13萬元、會議費5.25萬元、培訓費17.57萬元、公務接待費0.93萬元、勞務費35.72萬元、委托業務費79.16萬元、工會經費4.44萬元、福利費6.38萬元、公務用車運行維護費6.78萬元、其他交通費用46.85萬元。
七、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 （匯總）
本部門匯總2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出1013.26元，其中：
1.人員經費705.94萬元，主要包括：基本工資215.79萬元、津貼補貼232.47萬元、獎金19.71萬元、退休費62.77萬元、撫恤金35.77萬元、獎勵金109萬元。
2.日常公用經費307.32萬元，主要包括：辦公費10.85萬元、印刷費12.71萬元、水費0.35萬元、電費2.96萬元、郵電費2.43萬元、差旅費33.62萬元、維修（護）費0.67萬元、租賃費1.13萬元、會議費5.25萬元、培訓費18.1萬元、公務接待費1.06萬元、勞務費36.92萬元、委托業務費76.16萬元、工會經費5.16萬元、福利費7.8萬元、公務用車運行維護費6.78萬元、其他交通費用51.56萬元。
八、一般公共預算財政撥款項目支出情況說明（天水市司法局有項目支出，市公證處無項目支出）
本單位2018 年度一般公共預算財政撥款項目支出72.77萬元，主要是普法宣傳、社區矯正及律師培訓、法律援助、國家法律資格考試等各項業務專項經費支出。
九、2018年“三公”經費支出決算說明（本級）
2018年“三公經費”預算9.1萬元，決算7.71萬元，完成年初預算84.73%，決算數小于預算數的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。與上年同期相比減少1.41萬元,下降15.46%；減少的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
1.因公出國（境）經費支出情況
2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）
0萬元，增長（下降）0%.
2018年我單位公務用車運行費6.78萬元，較上年減少1.25萬元，下降15.57%，變動原因為：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
3.公務接待費用支出情況
2018年本單位公務接待費0.93萬元，較上年減少0.16萬元，下降14.68%，變動原因為：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。其中國內公務接待共18批次，接待人次187人，較上年減少14.68%，減少0.16萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。
十、2018年“三公”經費支出決算說明（匯總）
2018年“三公經費”預算9.6萬元，決算7.84萬元，完成年初預算81.67%，決算數小于預算數的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。與上年同期相比減少1.41萬元,下降15.46%；減少的主要原因：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
1.因公出國（境）經費支出情況
2018年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2018年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）
0萬元，增長（下降）0%.
2018年我單位公務用車運行費6.78萬元，較上年減少1.25萬元，下降15.57%，變動原因為：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
3.公務接待費用支出情況
2018年本部門匯總公務接待費1.06萬元，較上年減少0.03萬元，下降18.75%，變動原因為：是嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。其中國內公務接待共21批次，接待人次192人，較上年減少13.28%，減少0.03萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。
十一、機關運行經費支出情況（本級）
本單位2018年度機關運行經費支出255.86萬元，比 2017年減少120.45萬元，減少32%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，加強管理，節約經費。
十二、政府采購支出情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
本單位2018年度政府采購支出總額52.88萬元，其中：政府采購貨物支出52.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產占用情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、預算績效情況（天水市司法局本級有，市公證處無）
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金110.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
根據年初設定的績效目標，8個項目自評得分為 90 分以上（或優良中差）。項目全年預算數為 87.8 萬元，執行數為 62萬元，完成預算的70.1%。主要產出和效果：一是推進了全面依法治市工作;二是推進了法制天水建設工作。發現的主要問題及原因：一是部分項目實施滯后；二是項目完成及時性不強。下一步改進措施：一是加強項目的管理和實施；二是爭取更大的社會效益。
十五、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.天水市司法局（本級）2018年度部門決算公開附表
2.天水市司法局（匯總）2018年度部門決算公開附表
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