按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國有資本運(yùn)作力度，提高國有資本運(yùn)營效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對縣區(qū)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，市政府工作部門，為正縣級，下設(shè)一個(gè)全額撥款副縣級事業(yè)單位。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個(gè)科室，機(jī)關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制4名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。天水市國資中心全額撥款事業(yè)編制16名，設(shè)主任1名（副縣級），副主任2名（正科級）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)綜合科、信息科、企業(yè)科三個(gè)科室。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2021年收入預(yù)算755.02萬元，比2020年434.29 萬元增加 261.73萬元，增長35%。其中：一般公共預(yù)算撥款  755.02萬元,比2020年434.29萬元增加261.73萬元，增加的原因是:1、增加全市國有退休人員社會(huì)化管理工資會(huì)議的項(xiàng)目資金。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算755.02萬元，比2020年預(yù)算增加261.73萬元，增長35%。

1、基本支出

2021年基本支出452.41萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 410.96萬元，公用經(jīng)費(fèi)41.45萬元。比2020年預(yù)算減少20.88 萬元，減少5%，減少的主要原因是退休一人。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2021年項(xiàng)目支出 302.61 萬元，比2020年預(yù)算增加262.61 萬元，增長87 %，增長的主要原因是增加全市國有退休人員社會(huì)化管理工資會(huì)議的項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目分類分級情況（涉密項(xiàng)目不公開）

2021年項(xiàng)目支出 302.61 萬元，其中：1、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目40萬元；2、全市國有退休人員社會(huì)化管理工資會(huì)議項(xiàng)目262.61萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出310.92萬元，

2、資源勘探信息等支出391.31萬元，

3、衛(wèi)生健康支出22.47萬元，

4、住房保障支出30.31萬元。

（四）非稅收入

2021年本部門計(jì)劃征收 0 萬元，（無非稅收入預(yù)算：2021年本單位無非稅收入）。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算安排 0萬元。2021年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.8 萬元，比2020年減少0.95  萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2020年預(yù)算增減 0 萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，比2020年預(yù)算增減0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬元（其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  2萬元），比2020年預(yù)算增減 0 萬元，增長/下降的主要原因是……

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi) 2.51萬元，比2020年預(yù)算減少0.24萬元，下降的主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)0.1萬元，比2020年預(yù)算增/減0萬元，增長/下降的主要原因是……

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 336.25萬元，比2020年預(yù)算增加263.1萬元，增長的主要原因是增加全市國有退休人員社會(huì)化管理工資會(huì)議的項(xiàng)目資金。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況（績效評價(jià)項(xiàng)目的：2021年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)）

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

       附件：市國資中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi).xls天水市國資委市級退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi).xls天水市國資委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) (1).xls國資委匯總表.xls