按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國有資本運作力度，提高國有資本運營效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對縣區(qū)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，2019年3月成立，市政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、運行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個科室，機關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制4名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。下設(shè)一個事業(yè)單位，天水市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心，隸屬市國資委，副縣級，列為公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)單位，事業(yè)編制16人，事業(yè)周轉(zhuǎn)編5人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預(yù)算 13276.02萬元，與上年相比較，增加92%。

（二）全年支出

2022年支出預(yù)算 13276.02萬元，與上年相比較，增加92%。

1、基本支出

2022年基本支出 514.22萬元，其中人員經(jīng)費456.73萬元，與上年相比較，增加10%；公用經(jīng)費 57.49萬元，與上年相比較，增加26%。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出40萬元，與上年相比較，無變化。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目支出 40萬元，與上年相比較，無變化。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù) 1453.92萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出 54.04萬元，

3、衛(wèi)生健康支出25.13萬元，

4、住房保障支出33.85萬元。

5、資源勘探信息等支出1340.9萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收0萬元，與上年相比較，無變化。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2022年政府性基金預(yù)算安排 1000萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排1822.10萬元。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2022年三公經(jīng)費預(yù)算 2萬元。其中：

1、因公出國（境）0次，人數(shù)0次，費用 0 萬元，與上年相比較，無變化。

2、公務(wù)接待0次，人數(shù)0次費用費0 萬元，與上年相比較，無變化。

3、公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，運行維護(hù)費2 萬，與上年相比較，無變化。

（其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 2萬元），與上年相比較，無變化。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費 2.78萬元，與上年相比較，增加10%。

（三）會議費

會議費 0萬元，與上年相比較，無變化。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費69.35萬元，與上年相比較，增加30%。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會政府采購預(yù)算9萬元，全部為辦公設(shè)備（辦公桌椅、電腦等）貨物采購。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

國有資產(chǎn)占用總額為249.6萬元，其中：通用設(shè)備價值67.28元；家具用具價值25.77萬元；房屋價值150萬元；無形資產(chǎn)價值6.56萬元。

（二）預(yù)算績效管理情況部分，天水市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會公開2022年部門整體績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：1.2022年市政府國資委（匯總）預(yù)算公開表

2.市政府國資委2022年部門匯總績效目標(biāo)