按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

負責統籌推進市級國有資產監督信息平臺建設和監管企業信息資源共享運用工作：負責市屬國有企業外部董事日常管理服務和外部監事日常服務工作；負責國資國企改革法律法規和政策咨詢工作；負責國資監管和國企改革業務培訓工作。

二、機構設置

天水市國有資產管理服務中心（簡稱市國資中心）為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理，列為公益一類事業單位，全額事業單位，在職事業編制15人，事業周轉編5人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算 289.88萬元，比2022年197.68萬元增加92.2萬元，增加47%。其中：一般公共預算撥款289.88萬元，比2022年197.68萬元增加92.2萬元，增加47%，增加的主要原因是人員薪資增加，對應財政配套的社保醫療資金增加；結轉結余資金 0 萬元，比2022年0萬元無變化。

（二）全年支出

2023年支出預算 289.88萬元，比2022年197.68萬元增加92.2萬元，增加47%。

1、基本支出

2023年基本支出 289.88萬元，其中人員經費262.62萬元，公用經費 27.27萬元，比2022年預算177.68萬元增加43.53萬元，增加47.8%，增加的主要原因是人員薪資增加，對應財政配套的社保醫療資金增加

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元，比2022年2萬元減少2萬元，減少100%，減少的主要原因是申請專項工作經費項目資金未批復。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出 22.97萬元，

2、衛生健康支出9.52萬元，

3、資源勘探工業信息等支出153.51萬元

4、住房保障支出11.68萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門計劃征收 0 萬元，與上年相比較，無變化。

（五）政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2022年本單位無政府性基金預算安排的支出）。

（六）國有資本經營預算支出

2023年國有資本經營預算安排 0 萬元。（無政府性基金預算：2022年本單位無國有資本經營預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算 0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用 0萬元，比2022年預算增加0萬元。

2.公務接待費用0 萬元，比2022年預算增加0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費 0萬元。公務用車保有量0，比2022年減少1輛，原因是本年報廢一輛公務用車。

（二）培訓費

培訓費 1.86萬元，比2022年0.94萬元增加0.92萬元，增加98%，增加原因是培訓費用需求增加。

（三）會議費

會議費 0萬元，比2022年預算0萬元增加0萬元。與

（四）機關運行費

機關運行費27.27萬元，比2022年預算24.06萬元增加3.21萬元，增加13%，主要原因是人員薪資水平提高，機關運行成本增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市人民政府國有資產監督管理委員會政府采購預算7.25萬元，全部為復印紙、打印機預算采購。

（二）國有資產占用情況

國有資產占用總額為170.06萬元，其中：房屋價值150萬元，通用設備價值20.06萬元。

（三）預算績效管理情況部分

2023年預算中實行績效目標管理的項目0個。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：1.2023年市國資中心部門預算公開表.xlsx

          2.2023年整體績效目標（天水市國資中心）.xls