按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹落實國有資產管理有關法律法規和規章制度，承擔全市國有資產監督管理服務工作；負責全市國有資產統計、配置和使用效益評價考核工作；負責全市行政事業單位國有資產信息平臺和企業財務信息平臺建設管理工作；負責市級行政事業單位國有資產拍賣、處置和重組工作；完成市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

天水市國有資產管理服務中心，隸屬市國資委，副縣級，列為公益一類事業單位，全額事業單位，事業編制14人，

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入 

2020年收入預算168.91 萬元，比2019年163.29 萬元減少5.62 萬元，減少3.3  %。其中：一般公共預算撥款168.91 萬元,比2019年163.29 萬元減少5.62 萬元，減少的原因是退休1人。

（二）全年支出

2020年支出預算168.91  萬元，比2019年預算增加/減少163.29 萬元，下降3.3%。

1、基本支出

2020年基本支出148.91萬元，其中人員經費132.10 萬元，公用經費16.81萬元。比2019年預算增加/減少5.62 萬元，下降3.3 %，下降的主要原因是退休1人。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出20萬元，比2019年預算增加/減少 0萬元，增長/下降0%。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2020年項目支出20萬元，其中：專項工作經費20 萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務0.64萬元。

2、社會保障和就業支出25.42萬元，

3.衛生健康支出7.68萬元，

4.住房保障支出9.75萬元。

（四）非稅收入

2020年本部門計劃征收0  萬元，主要是①……②……

（無非稅收入預算：2020年xx單位無非稅收入）。

(五)政府性基金預算支出

2020年政府性基金預算安排 萬元。主要安排……（無政府性基金預算：2020年xx單位無政府性基金預算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2020年三公經費預算2萬元，比2019年減少0 萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0 萬元，比2019年預算增減0 萬元，增長/下降的主要原因是……

2.公務接待費0  萬元，比2019年預算增減0 萬元，增長/下降的主要原因是……

3.公務用車購置及運行維護費2 萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2019年預算增減0 萬元。

（二）培訓費

培訓費0萬元，比2019年預算增/減0萬元，增長/下降的主要原因是……

（三）會議費

0 萬元，比2019年預算增/減0萬元，增長/下降的主要原因是……

（四）機關運行費

機關運行費33.83萬元，比2019年預算增加2.25萬元，增長主要原因是辦公的公用取暖費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

（二）國有資產占用情況

（三）預算績效管理情況部分，請各部門(單位)公開2020年部門整體績效目標和項目績效目標。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

……

中心專項工作經費.xls國資中心市級財政部門預算公開表.xls