一、單位基本概況

（一）天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立于2019年3月，是市政府工作部門，為正縣級(jí)。部門主要職能：

,主要職責(zé)是：1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)督市屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。3、指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和 推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制定建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。4依據(jù)干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行推薦、考核、任免，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲等。5、組織、監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本預(yù)算編制和執(zhí)行等工作，加大國(guó)有資本運(yùn)作力度，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率。6、按照出資人職責(zé)，配合有關(guān)部門督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范文件和政策措施，依法對(duì)縣區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。8、負(fù)責(zé)駐市中央、省屬國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)工作。9、完成市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。10、與市屬企業(yè)行業(yè)主管部門職責(zé)分工。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，市政府工作部門，為正縣級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行監(jiān)督科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)改革科、企業(yè)人事科、企業(yè)黨建科、政策法規(guī)科七個(gè)科室，機(jī)關(guān)行政編制21名，后勤服務(wù)事業(yè)編制4名。設(shè)主任1名，副主任3名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。

二、2019年部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)收入總計(jì)為328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。其中：

1、財(cái)政撥款收入總計(jì)328萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3、事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4、其他收入0萬(wàn)元。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

（二）支出決算情況

2019年度天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)支出總計(jì)為328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。其中：

基本支出328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)政撥款收入總計(jì)328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

（四）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。其中：

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)328萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)328萬(wàn)元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。人員經(jīng)費(fèi)支出主要包括基本工資67.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼59.27萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金46.18萬(wàn)元、其他工資福利支出3.68萬(wàn)元。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)143萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。公用經(jīng)費(fèi)支出主要包括：辦公費(fèi)66.78萬(wàn)元、電費(fèi)2.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.68萬(wàn)元、維修費(fèi)27.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元、福利費(fèi)2.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.76萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置23.73萬(wàn)元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：出國(guó)組團(tuán)0次，人數(shù)0次，本年度費(fèi)用0萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量0輛，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

3、2019年度公務(wù)接待費(fèi)用0.5萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4次，共32人。因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

五、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額24萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革無上年數(shù)據(jù)，無法比較增減變動(dòng)情況。

六、預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)2019年度1個(gè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無國(guó)有資產(chǎn)占用。

八、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。.

2.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出.

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)墓金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥數(shù)出:指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境〕的往返機(jī)票費(fèi).住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管

理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公

及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表    

國(guó)資委績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xls

2.天水市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)收入支出決算總表  

機(jī)關(guān)2019決算.xls