前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。

單位主要職能是：（一）貫徹落實《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國公司法》《企業國有資產管理暫行條例》等法律和行政法規，配合市政府國資委依法履行出資人職責。（二）負責制定信息化建設實施方案， 推進市級國有資產監督信息平臺建設及運行維護，實施市屬國有企業信息資源共享運用工作。（三）負責收集分析全市國有企業數據，研究國有經濟發展有關問題，并提出意見建議。（四）負責市政府國資委門戶網站的建設及運行維護。（五）負責市屬國有企業外部董事的日常管理和外部監事日常服務工作：（六）負責國資國企改革法律法規和政策咨詢工作，承擔市屬企業相關政策法規及業務培訓工作。（七）完成市政府國資委交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）事業單位內設機構

天水市國有資產管理服務中心，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬市政府國資委管理。內設綜合科、信息科、企業科、培訓科四個科室，全額撥款事業編制16名，事業周轉編3人，設主任1名（副縣級），副主任2名（正科級）；內設機構科級領導職數5名。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算296.40萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加6.52萬元，增長2.20%。其中：一般公共預算財政撥款收入296.40萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算收入0萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算296.40萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加6.52萬元，增長2.20%。其中：基本支出296.40萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出36.26萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出支出15.44萬元；

3.資源勘探信息等支出223.52萬元；

4.住房保障支出21.18萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出296.40萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加6.52萬元，增長2.20%，增長的主要原因是人員工資年度調增，社保公積金相應增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出296.40萬元，其中：

人員經費269.65萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費26.75萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0.00萬元，比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%，因市級財政壓減項目經費，我單位無項目支出預算。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

2.公務接待費0.00萬元，比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

4.培訓費1.28萬元，比2023年預算減少0.58萬元，減少31.18%，減少原因是財政統一壓減經費。

5.會議費0.00萬元，比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算21.60萬元，比2023年預算減少5.67萬元，下降26.25%，下降的主要原因是上年機關運行經費的統計口徑包含“工會經費、培訓費”，2024年從統計口徑中剔除該項資金。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為106.79萬元。其中：辦公用房1100平方米，價值105.00萬元。共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2024年擬采購固定資產約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0.00萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0.00萬元，其中：一般公共預算撥款0.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各單位（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市國有資產管理服務中心

                                                                                                                                                                                       2024年1月15日

附件1：天水市國有資產管理服務中心2024年單位預算公開表

附件2：天水市國有資產管理服務中心2024年整體支出績效目標申報表