按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市商務局是負責全市內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及布局，開展經(jīng)貿(mào)交流合作，規(guī)范市場管理，監(jiān)測市場運行及數(shù)據(jù)分析，規(guī)范服務行業(yè)行為，促進市場健康發(fā)展的市政府組成部門。

　　二、機構設置

　　天水市商務局內(nèi)設辦公室、法規(guī)與公平貿(mào)易科（政務服務管理科）、市場體系建設科、服務行業(yè)管理科、市場運行和消費促進科、外貿(mào)外經(jīng)外資科、通道物流科、電子商務科、經(jīng)濟協(xié)作科。

　　事業(yè)單位1個，為天水市商務事務服務中心。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年收入預算1356.51萬元，比2020年1558.10萬元減少201.59萬元，減少12.94%。其中：一般公共預算撥款1356.51萬元,比2020年1558.1萬元減少201.59萬元，減少的原因是：項目資金中商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費減少100萬元、轉撥天水海關的運行經(jīng)費減少50萬元、商貿(mào)發(fā)展專項減少50萬元、家政服務業(yè)建設結余資金1.59萬元。

　　（二）全年支出

　　2021年支出預算1356.51萬元，比2020年預算減少201.59萬元，下降12.94%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出606.51萬元，其中人員經(jīng)費528.01萬元，公用經(jīng)費78.5萬元。比2020年預算減少3.54萬元，下降0.59%，下降的主要原因是減少了生活補貼此項指標。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

2021年項目支出750萬元，比2020年預算減少201.59萬元，下降21.18%，下降的主要原因是：①商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費減少100萬元、②轉撥天水海關的運行經(jīng)費減少50萬元、③商貿(mào)發(fā)展專項減少50萬元、④家政服務業(yè)建設結余資金1.59萬元。

　　（2）項目分類分級情況

　　2021年項目支出750萬元，其中：天水海關運行經(jīng)費項目50萬元，商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費項目200萬元，支持商貿(mào)業(yè)發(fā)展專項500萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務支出1168.09萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出118.35萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出33.31萬元。

　　4、住房保障支出36.76萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市商務局無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2021年天水市商務局無政府性基金預算支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費

　　2021年三公經(jīng)費預算2萬元，與2020年相比無變化。其中：

　　1、因公出國（境）費用0萬元，與2020年預算相比無變化。

　　2、公務接待費2萬元，較2020年預算無變化。

　　3、公務用車購置及運行維護費0萬元，較2020年預算無變化。

　　（二）培訓費

　　培訓費13.03萬元，比2021年預算增加5.23萬元，增長的主要原因是內(nèi)外貿(mào)、餐飲家政服務業(yè)、電商等培訓增加。

　　（三）會議費

　　會議費211.5萬元，比2020年預算減少105萬元，下降的主要原因是商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費減少。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費372.43萬元，比2020年預算減少94.49萬元，下降的主要原因是商貿(mào)節(jié)會經(jīng)費減少。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市商務局2021年政府采購預算總額98.24萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　天水市商務局2021年期初固定資產(chǎn)原值為182.72萬元，流動資產(chǎn)價值184.53萬元。

　　（三）預算績效管理情況部分

　　見附件2021年部門整體績效目標表。

　　六、名詞解釋

　　1、財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3、項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4、“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5、政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7、機關運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8、一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：天水市商務局部門預算公開表.xls天水市商務局部門整體績效目標表.xlsx