目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

部門職責

因機構改革原秦安縣環境保護局于2019年2月更名為天水市生態環境局秦安分局（市委辦字【2019】5號），正科級建制，現為市生態環境局二級單位。

一、主要職能：負責建立健全生態環境有關制度；負責全縣污染減排目標責任落實；負責環境污染防治的監督管理；指導、協調、監督生態保護工作;承擔農村生態環境保護工作;負責核與輻射環境安全的監督管理;負責危險固體廢物及廢棄化學品污染防治和監督管理;負責環境監測和信息發布;負責重大環境問題負責環境保護科學技術的推廣應用的統籌協調和監督管理;組織指導和協調環境保護宣傳教育工作等。

二、機構設置

2023年部門決算公開單位生態環境局本級1家，其下屬天水市秦安生態環境監測站、秦安縣生態環保護綜合行政執法大隊沒有獨立核算。

我局內設辦公室、污染防治股、農村生態股、環境管理股4個科室。編制37名，實有32人。單位地址：秦安縣興國文化廣場寫字樓B區四樓

第二部分2023年度部門決算表

(詳見附件)2023年度天水市生態環境局秦安分局決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為813.70萬元。與上年度相比,收、支總計各減少407.51萬元,下降33.37%,主要原因是項目資金同比減少了399.14萬，其余為職工職級并行和職務晉升。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計813.70萬元,其中：財政撥款收入813.70萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計813.70萬元,其中：基本支出516.78萬元,占63.51%；項目支出296.93萬元,占36.49%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為813.70萬元。與上年相比,各減少407.52萬元,下降33.37%。主要原因是項目資金同比減少了399.14萬，其余為職工職級并行和職務晉升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出813.70萬元,較上年決算數減少407.52萬元,下降33.37%。主要原因是項目資金同比減少了399.14萬，其余為職工職級并行和職務晉升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出813.70萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出46.31萬元,占5.69%；衛生健康支出15.51萬元,占1.91%；節能環保支出715.59萬元,占87.94%；住房保障支出36.29萬元,占4.46%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為509.37萬元,支出決算為813.70萬元,完成年初預算的159.75%。其中：

1. 社會保障和就業支出年初預算數為41.66萬元,支出決算為46.31萬元,完成年初預算的111.18%,決算數大于預算數的主要原因是職工職級并行和職務晉升薪資增加。

2. 衛生健康支出年初預算數為20.64萬元,支出決算為15.51萬元,完成年初預算的75.15%,決算數小于預算數的主要原因是職工基本醫療保險繳費上年度存在補交造成。

3.節能環保支出年初預算數為420.19萬元,支出決算為715.59萬元,完成年初預算的170.3%,決算數大于預算數的主要原因是項目為追加資金未列入預算。

4.住房保障支出年初預算數為26.88萬元,支出決算為36.29萬元,完成年初預算的135.0%,決算數大于預算數的主要原因是職工職級并行和職務晉升薪資增加造成。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出516.78萬元。其中：

人員經費459.32萬元,較上年決算數減少11.73萬元,下降2.49%,主要原因上年度存在發放目標考核獎且23年中途有退休人員造成數字減少。

公用經費57.46萬元,較上年決算數增加3.36萬元,增長6.21%,主要原因是福利費用和其他交通費用里車補費用略有增加。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數均為0。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出57.46萬元,機關運行經費主要用于開支單位的日常運行開支辦公費、印刷費、單位取暖費、水電費、物業費、差旅費、工會費、福利費、勞務費等共計37.22萬元以及交通補貼費19萬以及退休人員的福利費0.78萬元等。機關運行經費較上年決算數增加3.36萬元,增長6.21%,主要原因是辦公費用和印刷費用略有增加以及系統運行維護支出略有增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本著厲行節約，落實過緊日子要求壓減會議次數。本年度培訓費支出1.70萬元,較上年決算數減少0.36萬元,下降17.48%,主要原因是本著厲行節約，落實過緊日子要求減少外出培訓，多視頻培訓為主。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車因使用年限過大，車況差基本用于日常應急需要。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

附件明細2023項目資金支出績效自評表、天水市生態環境局秦安分局單位整體績效目標申報表

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金297萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“2022年中央水污染防治資金”“省級環境污染防治與監測監管專項資金”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出297萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,1、2022年中央水污染防治資金下達資金277萬元。支出277萬元，支出率100%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映2022年中央水污染防治資金、省級環境污染防治與監測監管專項資金等2個項目績效自評結果。

1.“2022年中央水污染防治資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為277萬元,執行數為277萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：下一步改進措施：一是加強預算管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算批復和財務規定的標準支出各項費用。；二是加強預算法制化觀念，增強預算約束力，自覺維護預算編制的嚴肅性。

2.“省級環境污染防治與監測監管專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：下一步改進措施：一是加強預算管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算批復和財務規定的標準支出各項費用。；二是加強預算法制化觀念，增強預算約束力，自覺維護預算編制的嚴肅性。

三、部門績效評價結果

天水市生態環境局秦安分局部門整體績效目標自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為296萬元,執行數為296萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是部門管理方面，我單位在人員管理、財務管理、項目管理方面取得較好的成績；二是履職效果，通過項目調動人員積極性，提高了資金使用效率，使受益群眾達到了較高的滿意度。發現的主要問題及原因：項目在內容、實施階段各不相同的情況下，設置了同一績效目標，無法準確評價項目進展情況。下一步改進措施：績效指標設立要更加科學、合理、可衡量，在設立指標時候要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化、細化，更好的開展項目績效工作。詳細見附件部門績效自評報告及重點項目自評表。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。