一、單位基本情況

一、天水市生態(tài)環(huán)境局概況

（一）主要職能

因機構(gòu)改革原天水市環(huán)境保護(hù)局于2019年2月更名為天水市生態(tài)環(huán)境局，正縣級，現(xiàn)為市政府工作部門。根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<天水市及所轄縣區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知（甘辦字〔2019〕27號）《中共天水市、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（環(huán)境機構(gòu)垂直管理改革工作方案）的通知》 制定本規(guī)定，縣區(qū)分局是市生態(tài)環(huán)境局派出機構(gòu)主要職能是：負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市污染減排目標(biāo)責(zé)任落實；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作;承擔(dān)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)監(jiān)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家和省、市級財政性資金安排的意見；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)危險固體廢物及廢棄化學(xué)品污染防治和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布;負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用等。

（二）單位以及人員情況

局機關(guān)及下屬兩個二級單位和七個分局，天水市生態(tài)環(huán)境局、天水市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊、天水市生態(tài)環(huán)境綜合事務(wù)中心、天水市生態(tài)環(huán)境局秦州分局、天水市生態(tài)環(huán)境局麥積分局、天水市生態(tài)環(huán)境局甘谷分局、天水市生態(tài)環(huán)境局武山分局、天水市生態(tài)環(huán)境局秦安分局、天水市生態(tài)環(huán)境局清水分局、天水市生態(tài)環(huán)境局張家川分局。編制375名，實有354人。

二、2021年度部門決算表

(一)收入支出決算總表（詳見附件1）

(二)收入決算表（詳見附件1）

(三)支出決算表（詳見附件1）

(四)財政撥款收入支出決算總表（詳見附件1）

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見附件1）

(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附件1）

(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件1）

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件1）

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021 年度收、支總計 7344.23 萬元。收、支較上年決算數(shù)減少了3122.67萬元,減少42%,主要原因是：2020年機構(gòu)改革上劃人員增加，經(jīng)費增加，2021年無人員劃轉(zhuǎn)經(jīng)費減少，專項資金也因疫情減少支付。

（二）收入決算情況說明

2021年度本單位收入為7344.23萬元，其中：財政撥款收入6087.70萬元，占82%；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1256.53萬元占18%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2021年度，本單位支出為7344.23萬元。其中：基本支出4984.73萬元，占67%；項目支出2359.49萬元，占33%；本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入決算總體情況說明

2021年度本單位財政撥款收入總計7344.23萬元，與上年相比減少296.67萬元，減少了40%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收4984.73萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2359.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總計7344.23萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少減少296.67萬元，減少40%；完成年初預(yù)算100%。

工資福利支出3668.52萬元，與上年相比增加472.03萬元，增加了12%，完成年初預(yù)算100%，增加的原因是機構(gòu)改革人員調(diào)動，清算完畢養(yǎng)老金，財政將財政補助資金補發(fā)，人員工資晉升等原因。

衛(wèi)生健康支出支出183.21萬元，與上年相比減少了2.04萬元，完成年初預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)支出737.52萬元，與上年相比增加了606.15萬元。增加原因是因為分局上劃，當(dāng)年清算完畢養(yǎng)老職業(yè)年金，核算出市級財政養(yǎng)老補助資金。

節(jié)能環(huán)保支出6150.90萬元，與上年相比減少了1734.3萬元，完成年初預(yù)算100%。減少的主要原因是2021年項目減少，因工作緩慢減少項目開支。

住房保障支出270.4萬元，與上年相比增加了7.43萬元，完成年初預(yù)算100%，增加的主要原因是2021年人員調(diào)動，人員工資調(diào)標(biāo)及正常晉升。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2021年度財政撥款基本支出4984.73萬元。其中：

人員經(jīng)費合計：4416.67萬元。包含：

1．工資福利支出3668.52萬元，主要包括基本工資2153.08萬元、津貼補貼218.95萬元、獎金110.9萬元、績效工資57.15萬元。

2．對個人和家庭的補助支出748.12萬元，主要包括離休費1.11萬元、退休費27.47萬元、生活補助3.19萬元、獎勵金686.61萬元。

3．商品和服務(wù)支出568.06萬元，主要包括辦公費65.78萬元、印刷費3.79萬元、水費0.92萬元、電費4.26萬元、郵電費8.54萬元、取暖費19.43萬元、物業(yè)管理費1.28萬元、培訓(xùn)費6.09萬元、工會經(jīng)費25.38萬元、差旅費118.09萬元、維修費8.76萬元、租賃費1.1萬元、福利費29萬元、勞務(wù)費69.8萬元、委托業(yè)務(wù)費8.97萬元、其他交通費195萬元。

其他資本性支出0萬元。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算說明

2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算0萬元，決算0萬元，完成年初預(yù)算100%。

1．因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2．公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2021年我單位公務(wù)用車運行0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3．公務(wù)接待費用支出情況

2021年本單位公務(wù)接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（八）府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位 2021 年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位 2021 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（十）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效評價目的：通過對項目資金情況進(jìn)行績效評價，了解掌握項目預(yù)算執(zhí)行情況及項目實施績效，總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目資金管理，不斷提高資金支出決策水平和資金使用效率。

（一）績效評價工作過程

1.前期準(zhǔn)備：按照《天水市財政局關(guān)于開展2020年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況和部門整體支出以及市級預(yù)算執(zhí)行項目績效自評工作的通知》要求，成立工作專班，負(fù)責(zé)績效自評工作。

2.分析評價：首先，遵循準(zhǔn)確、詳盡及客觀的原則收集數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。在績效評價過程中對數(shù)據(jù)的收集采取三個步驟：一是數(shù)據(jù)整理，根據(jù)項目各項指標(biāo)的要求對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，從不同來源收集的資料中選取出同一績效評價指標(biāo)的數(shù)據(jù)，并對不同來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證，最終確定用于績效分析和評價的數(shù)據(jù)；二是數(shù)據(jù)分析，運用對比法、統(tǒng)計法，將報告期數(shù)據(jù)與基期數(shù)據(jù)進(jìn)行對比、實際數(shù)與計劃數(shù)進(jìn)行對比，揭示項目根據(jù)效果的差異，運用案卷研究、數(shù)據(jù)填報、實地調(diào)研、問卷調(diào)查等多種手段來分析數(shù)據(jù)，作為績效評價的依據(jù)；三是數(shù)據(jù)確認(rèn)，通過實施查驗會計核算資料、相關(guān)項目批復(fù)、資金計劃文件、招投標(biāo)資料、項目竣工驗收及項目決賽審核資料等程序及實地勘察、抽樣調(diào)查等方法確認(rèn)數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。

其次，依據(jù)《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》，結(jié)合項目實際情況，調(diào)整、修改評價指標(biāo)，制定了本項目指標(biāo)體系設(shè)計及評分標(biāo)準(zhǔn)，以項目績效為導(dǎo)向，綜合分析后對項目指標(biāo)逐項進(jìn)行評價、打分。

再次，根據(jù)其具體指標(biāo)對照評價標(biāo)準(zhǔn)后的得分和預(yù)先設(shè)定的權(quán)重計算出得分，再將每類指標(biāo)的得分和權(quán)重加總，初步得出評價分?jǐn)?shù)。

3.績效評價原則：

在進(jìn)行環(huán)保專項資金績效評價時，遵循目的性原則、

科學(xué)性原則、簡易性原則和綜合性原則。

目的性原則：也可以稱為針對性原則，環(huán)保項目績效評價具有明確的目的性，進(jìn)行績效評價時，首先應(yīng)明確評價目的。

科學(xué)性原則：環(huán)保項目績效評價的結(jié)論必須科學(xué)準(zhǔn)確，這就要求評價方法、指標(biāo)體系等都要科學(xué)合理。

簡易性原則：環(huán)保項目績效評價結(jié)論的科學(xué)性和準(zhǔn)確性程度與評價方法的復(fù)雜性之間并非正相關(guān)，因此選擇評價方法應(yīng)簡單明了、實用、易操作。

綜合性原則：綜合性是要求評價必須是多因素指標(biāo)，不同的程度指標(biāo)代表的整體特征不同，運用評價方法將多指標(biāo)信息轉(zhuǎn)化。

4.評價指標(biāo)體系

績效評價指標(biāo)體系包括具體指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)解釋、數(shù)據(jù)來源、評價標(biāo)準(zhǔn)及評分方法等?？冃гu價指標(biāo)的權(quán)重是指標(biāo)在評價體系中的相對重要程度。依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財預(yù)(2013]53號)，參照全國其他省市類似項目財政支出績效評價指標(biāo)體系及權(quán)重，專家的意見和本項目特點，將項目績效評價指標(biāo)劃分為投入過程業(yè)務(wù)指標(biāo)體系、項目過程資金管理體系、產(chǎn)出效果指標(biāo)體系，每塊指標(biāo)體系均為百分制，分別賦予投入過程業(yè)務(wù)指標(biāo)25%的權(quán)重、項目過程資金管理25%的權(quán)重、產(chǎn)出效果指標(biāo)50%的權(quán)重。

三、部門整體支出績效自評情況分析

1.評分結(jié)果：依據(jù)《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》結(jié)合項目實際情況，調(diào)整、修改、制定了本項目指標(biāo)體系評分標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了不同的權(quán)重，其中：投入過程濃度值業(yè)務(wù)指標(biāo)占整個指標(biāo)體系的25%，項目過程資金管理占25%，產(chǎn)出效果指標(biāo)占50%。每類指標(biāo)總分均為100分，根據(jù)其具體指標(biāo)控制值對照評價標(biāo)準(zhǔn)后的得分和設(shè)定的權(quán)重計算出得分，再將每類指指標(biāo)得分與權(quán)重的乘積加總，初步得出評價分?jǐn)?shù)98分，綜合企業(yè)績效等級級別為“有效”。

2.主要結(jié)論：項目立項規(guī)范，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，資金落實情況良好，管理制度健全，執(zhí)行有效，采取了相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施。財務(wù)監(jiān)控有效，資金使用合規(guī)，在所有重大方面符合《天水市環(huán)境保護(hù)專項資金管理辦法》及國家其他法律法規(guī)的規(guī)定。項目完成及時，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，在節(jié)約成本的同時較好的完成了績效目標(biāo)，產(chǎn)生了顯著的社會效益和生態(tài)效益，群眾反響較好。

四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

2020年，本部門預(yù)算支出項目1個，當(dāng)年財政撥款1000萬元，全年支出840萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，得分98分，6個項目結(jié)果均為“優(yōu)秀”。分項目自評情況分析如下：

（一）項目環(huán)保專項

1、項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財政預(yù)算840萬元，支出800萬元，支出率95%。

2.總體績效目標(biāo)完成情況分析及各項指標(biāo)完成情況分析。比2021年840萬元減少40萬元，減少原因系2021年上半年受新冠肺炎疫情影響部分項目進(jìn)度緩慢，導(dǎo)致部分項目資金未能按時完工，資金未能完全撥付到位，被市級財政回收；

3、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施包括總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成原因、下一步改進(jìn)措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進(jìn)措施

科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。產(chǎn)生原因為存在重結(jié)果輕過程的思想?？冃гu價指標(biāo)不夠細(xì)化，考核評價及評分存在困難。產(chǎn)生原因為項目實施前期未

2021年共投入環(huán)保專項資金800萬元，均為市財政資金，于2021年1月?lián)芨兜轿唬矊嵤┳禹椖?4個，其中：大氣精準(zhǔn)監(jiān)測系統(tǒng)100萬元，大氣污染網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)運行項目62.72萬元，市縣區(qū)人員培訓(xùn)項目50萬元，宣傳及編制印刷項目45萬元，執(zhí)法檢查及督察項目50萬元，信息公開項目10萬元，區(qū)域風(fēng)險評估項目50萬元，監(jiān)督性監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測資金項目46萬元，污染源普查項目35萬元，環(huán)評審批資金項目15萬元，辦公費資金項目56.28萬元，大氣污染成因分析180，污染治理補助資金項目100萬元。重點工作任務(wù)完成情況如下：

（一）堅決打贏打好污染防治攻堅戰(zhàn)

按照《天水市2021年污染防治攻堅戰(zhàn)工作方案》，市政府與各縣區(qū)政府、市直相關(guān)部門簽訂年度污染防治攻堅戰(zhàn)目標(biāo)責(zé)任書，靠實工作責(zé)任，明確具體任務(wù)。市污染防治攻堅戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室緊盯2021年污染防治攻堅戰(zhàn)87項考核指標(biāo)，細(xì)化分解為165項具體工作任務(wù)，實行清單化管理，堅持月督查、月調(diào)度、月通報，及時分析研判，扎實推進(jìn)落實。市生態(tài)環(huán)境局黨組每月召開全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)重點目標(biāo)任務(wù)工作推進(jìn)會議，掌握工作進(jìn)展，研究分析解決工作短板不足。

一是堅決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。堅持“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”工作思路，緊盯“抑塵、嚴(yán)管、減排、壓煤、管車”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，狠抓源頭治理。建立聯(lián)席會議制度，對“六個百分之百”落實不到位的施工工地在新聞媒體上予以曝光，加強燃煤鍋爐整治，深入實施城鄉(xiāng)居民清潔能源改造“三改一補”項目，強化燃煤治理和煤質(zhì)管控，開展揮發(fā)性有機污染物治理、餐飲業(yè)油煙處理設(shè)施、露天燒烤點專項檢查、柴油貨車攻堅治理等行動。強化科學(xué)技術(shù)支撐，聯(lián)合蘭州大學(xué)完成全市大氣污染成因分析及對策研究，建成3臺固定式和1臺移動式機動車尾氣遙感監(jiān)測平臺，充分運用兩區(qū)38個空氣質(zhì)量微站點，及時分析研判環(huán)境空氣質(zhì)量，精準(zhǔn)施策。強化網(wǎng)格化管理，有效發(fā)揮網(wǎng)格員巡查檢查作用，及時發(fā)現(xiàn)并處理相關(guān)問題。扎實推進(jìn)大氣污染“冬防”工作，采取蹲點包抓、聯(lián)防聯(lián)控等措施，取得較好成效。

二是著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。緊盯渭河流域（天水段）水污染防治重點工作，因地制宜、綜合施策，積極推進(jìn)項目治污。加快雨污收集管網(wǎng)建設(shè)和城區(qū)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造工程，全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工程，在全省率先整市推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，2020—2021年謀劃農(nóng)村生活污水治理項目88個正在有序推進(jìn)，完成65個建制村農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。扎實開展入河排口溯源整治，積極開展農(nóng)村黑臭水體排查治理，麥積區(qū)被列為全國農(nóng)村黑臭水體治理工作試點縣區(qū)，完成了10條黑臭水體治理。強化水源地環(huán)境保護(hù)，保障完成了省政府批復(fù)撤銷西部水源保護(hù)區(qū)、調(diào)整秦安縣葉堡水源保護(hù)區(qū)等工作，開展全市“千噸萬人”水源地專項執(zhí)法檢查，按照“一源一策”落實防控措施。

三是扎實推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實土壤污染防治各項部署要求，不斷提升土壤污染防治水平。全面完成耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分成果集成，開展重點行業(yè)企業(yè)用地污染狀況調(diào)查，嚴(yán)格執(zhí)行全市重金屬污染物排放年度控制目標(biāo)，加快土壤污染修復(fù)治理試點項目，加強農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)投入品使用管控，規(guī)范固體廢物處置利用，加強工業(yè)固體廢物堆存場所環(huán)境整治，啟動了市醫(yī)廢處置中心升級改造項目。配合市人大常委會開展了貫徹《土壤污染防治法》情況執(zhí)法檢查。

（二）堅定不移整改突出生態(tài)環(huán)境問題

一是加快中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改。制定《天水市中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作方案》，成立市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作。對《甘肅省中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報告》中涉及我市的18項問題逐項分析研究，制定印發(fā)《天水市貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改實施方案》，明確整改目標(biāo)、責(zé)任單位、責(zé)任人員、督導(dǎo)單位和完成時限，細(xì)化制定86條具體整改措施，實行市委、市政府分管聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)包抓督辦，全力推進(jìn)整改。第一輪中央環(huán)保督察反饋19項問題和第二輪中央生態(tài)環(huán)保督查反饋問題中16項已完成整改，其余2項整改期限為2021年底的問題正在有序推進(jìn)。

二是持續(xù)加大環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度。圍繞重點行業(yè)重點區(qū)域，開展化工行業(yè)固體廢物專項督查、渭河采砂企業(yè)專項整治、建設(shè)項目“三同時”檢查等一系列專項執(zhí)法行動。積極開展河湖管理保護(hù)突出問題執(zhí)法巡查、成品油專項檢查、農(nóng)村污水治理、垃圾填埋、“散亂污”企業(yè)治理、危險廢物等各類聯(lián)合執(zhí)法行動，有力打擊環(huán)境違法行為。全年共立案查處環(huán)境違法行為74件，其中行政處罰66件、查封扣押6件、限產(chǎn)停產(chǎn)1件、環(huán)境犯罪移送公安部門1件；罰款307.3萬元。在全省率先開展“美麗天水 我是行動者”生態(tài)環(huán)境污染有獎舉報活動，鼓勵公眾積極監(jiān)督舉報環(huán)境違法行為。及時受理查處群眾環(huán)境信訪投訴，辦理生態(tài)環(huán)境信訪件656件，辦結(jié)率100%，有力維護(hù)人民群眾的環(huán)境權(quán)益。三是強化生態(tài)環(huán)境風(fēng)險防控。深入開展環(huán)境隱患排查整治，強化環(huán)境應(yīng)急管理制度，完成了我市行政區(qū)域突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告，修訂了《天水市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》。督促企業(yè)開展環(huán)境風(fēng)險評估、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子報備和修訂等工作，天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、中部清真食品和農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)完成了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制及備案工作。

（三）持續(xù)強化干部隊伍能力建設(shè)

一是加強干部教育培訓(xùn)。年初制定了全系統(tǒng)2021年業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，全年舉辦了8個培訓(xùn)班共12期培訓(xùn)，培訓(xùn)了各層次干部778人，收到了良好的效果。積極參加省委組織部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班，全部按時完成了培訓(xùn)任務(wù)。先后組織64名幫扶責(zé)任人和干部職工參加了全市脫貧攻堅網(wǎng)絡(luò)公開課學(xué)習(xí)，督促全局153名公務(wù)員按期完成了甘肅省公務(wù)員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。成功舉辦了全系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大四中全會精神培訓(xùn)班和全市領(lǐng)導(dǎo)干部污染防治攻堅戰(zhàn)專題培訓(xùn)班，組織全市系統(tǒng)68名副科級及以上干部及各縣區(qū)分管生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的黨政領(lǐng)導(dǎo)、市直相關(guān)部門和單位分管領(lǐng)導(dǎo)、縣區(qū)生態(tài)環(huán)境分局局長、市生態(tài)環(huán)境局部分領(lǐng)導(dǎo)干部以及業(yè)務(wù)骨干50人分別參加了培訓(xùn)。

二是優(yōu)化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域服務(wù)管理。合理精簡政務(wù)服務(wù)事項申請材料，下放環(huán)境管理行政審批權(quán)限，建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批事項實現(xiàn)“四級四同”。進(jìn)一步優(yōu)化審批程序，實行審批“告知承諾制”，推行“非接觸式”辦理服務(wù)措施，實現(xiàn)依申請類政務(wù)服務(wù)事項“不來即享”和“零跑腿”。大力壓縮審批時限，2021年全市完成環(huán)境影響評價文件審批212件，其中使用告知承諾制受理后直接批復(fù)30件。堅持特事特辦，為涉疫情防控項目開通環(huán)評審批“綠色通道”，對張家川縣人民醫(yī)院隔離病區(qū)污水處理站、天水成紀(jì)藥業(yè)口罩防護(hù)服生產(chǎn)線等5個項目實施備案管理，全力做好疫情防控期間項目環(huán)評手續(xù)辦理。發(fā)揚“店小二”精神，及時指導(dǎo)天水機場、職教園區(qū)等重大建設(shè)項目環(huán)評編制工作，主動為美神集團、東旭集團、陸港園區(qū)等重點項目建設(shè)提供服務(wù)，保證項目順利實施。

三是嚴(yán)格環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督性監(jiān)測。2021年累計對地表水聯(lián)合監(jiān)測12次，對渭河干、支流設(shè)置的25個監(jiān)測斷面監(jiān)測12次，對慕灘、西十里集中式飲用水源地監(jiān)測12次，對五縣城區(qū)生活飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測4次，對兩區(qū)五縣52個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測1次，空氣質(zhì)量自動監(jiān)測12次，完成了重點企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)。

四是全面完成第二次全國污染源普查收尾工作。對全市普查數(shù)據(jù)進(jìn)行校核，完成了各縣區(qū)污染源普查工作的市級驗收并通過省級驗收，編制了《天水市第二次全國污染源普查技術(shù)報告》《天水市第二次全國污染源普查公報》。我局被國務(wù)院第二次全國污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評為表現(xiàn)突出集體，9名普查人員被評為表現(xiàn)突出個人。

五是做好政務(wù)信息公開工作。嚴(yán)格執(zhí)行我局政務(wù)信息公開審核制度，確保信息的正確、有效、及時公開。完成網(wǎng)站信息更新，在線、政府、省廳等其他媒體信息的報送和各類會議及活動的圖像和聲音素材的采集。截至目前，共發(fā)布信息950條，依托天水在線、政府網(wǎng)站等媒體發(fā)布信息140條，上報省廳網(wǎng)站發(fā)布信息77條。進(jìn)一步推進(jìn)高清遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)及全局信息化建設(shè)。有效運用各類外網(wǎng)、專網(wǎng)及辦公軟件、高清遠(yuǎn)程視頻會議系統(tǒng)，有效提高工作效能。

（四）持續(xù)強化生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳

積極開展“5·22”生物多樣性日宣傳活動，采取擺放展板、發(fā)放宣傳資料、問題解答等方式，向秦州珍稀水生野生動物國家級自然保護(hù)區(qū)周邊居民、中小學(xué)生介紹生物多樣性保護(hù)的相關(guān)知識。深入開展“六·五”環(huán)境日宣傳活動，在秦州區(qū)龍城廣場開展“美麗天水，我是行動者—打贏污染防治攻堅戰(zhàn) 建設(shè)幸福美好新天水”主題宣傳活動，全方位宣傳生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，普及生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識。開展環(huán)保設(shè)施公眾開放活動，組織具有設(shè)施開放條件的四家單位全年為廣大群眾開放，累計開展開放活動46次，參觀人員749人次。投資50萬元。

五、部門管理的市對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評分析

2021年，本部門對縣區(qū)無轉(zhuǎn)移支付。

六、其他需要說明的問題

根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2021年度中央對地方轉(zhuǎn)移預(yù)算執(zhí)行情況和部門整體支出以及市級預(yù)算執(zhí)行項目績效自評工作的通知》要求，我局高度重視，專門成立了績效評價工作小組，就各項經(jīng)費的使用情況進(jìn)行了客觀公正的評價。進(jìn)一步提高我局各職能科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識，克服了重結(jié)果輕過程的思想在以后的工作中加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)內(nèi)部控制，建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，落實相關(guān)主體責(zé)任，保障本單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)，預(yù)算規(guī)范執(zhí)行、資產(chǎn)安全完整、財務(wù)信息真實準(zhǔn)確。統(tǒng)籌安排節(jié)約使用資金，對單位的財務(wù)活動定期進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（十一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表說明

我單位無政府性基金

（十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表說明

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

四部分相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13．“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

四、名詞解釋

1．財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13．“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。