前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)制度；

（二）參與生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)；

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

（六）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；

（八）參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)許可工作；

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作；

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；

（十一）貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度；

（十二）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督執(zhí)法工作；

（十三）組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；

（十四）完成市委市政府和市局交辦的其他任務(wù)； （十五）職能轉(zhuǎn)變。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市生態(tài)環(huán)境局秦州分局是市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)單位。局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、污染防治股、農(nóng)村生態(tài)股、環(huán)境管理股四個(gè)股室。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市生態(tài)環(huán)境局秦州分局有天水市秦州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站1個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算482.11萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算減少28.21萬(wàn)元，減少5.53%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入482.11萬(wàn)元，占100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算482.11萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算減少28.21萬(wàn)元，減少5.53%。其中：基本支出462.11萬(wàn)元，占95.85%；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占4.15%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出54.41萬(wàn)元；

2．衛(wèi)生健康支出24.12萬(wàn)元；

3．節(jié)能環(huán)保支出370.69萬(wàn)元；

4．住房保障支出32.89萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出482.11萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少28.21萬(wàn)元，減少5.53%，減少的主要原因是系人員減少，財(cái)政工資支出有所減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出462.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)418.34萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)43.77萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是將網(wǎng)格化管理項(xiàng)目費(fèi)用在2024年納入預(yù)算。共包含1個(gè)項(xiàng)目，其中天水市生態(tài)環(huán)境局秦州分局非稅收入安排的人員類(lèi)支出項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.03萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.31萬(wàn)元，下降39.22%，下降的主要原因是認(rèn)真落實(shí)過(guò)“緊日子”，認(rèn)真落實(shí)資金管理績(jī)效。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況。

2024年單位本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.25萬(wàn)元，減少1.27%，減少的主要原因是認(rèn)真落實(shí)過(guò)“緊日子”，認(rèn)真落實(shí)資金管理績(jī)效。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為209.89萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門(mén)資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門(mén)（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。