目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2024年單位預算公開如下：

一、部門職責

因機構改革原天水市環境監察支隊于2019年3月更名為天水市生態環境保護綜合行政執法隊，副縣級，現為市政府工作部門，參照公務員管理事業單位，執行事業單位會計制度。主要職責任務為：負責執法隊日常事務和黨建；負責秦州區范圍內生態環境保護綜合行政執法工作；負責麥積區生態環境保護綜合行政執法工作；負責天水經濟技術開發區社棠園區生態環境保護綜合行政執法工作；負責麥積山大景區生態環境保護綜合行政執法工作；負責全市污染源自動監控系統運行情況執法；負責監督檢查污染源的污染物排放、污染防治設施運行、污染源在線監控設備運行，建設項目生態環境保護措施核與輻射安全監管執行；負責監督檢查自然保護地生態環境保護法律法規執行情況、負責監督檢查農業面源污染防治、畜禽養殖污染防治、負責監督檢查流域水生態環境保護和地下水污染防治措施；負責組織開展環境違法行為的現場調查行政處罰、行政強制工作；負責查辦、轉辦、督辦、環境污染和生態破壞投訴、信訪、舉報、負責跨縣區及重大生態環境案件的處置工作；負責配合開展環境稽查工作，參與轄區內突發環境事件應急處置。完成市生態環境局和秦州、麥積區黨委政府以及上級生態環境保護執法機構交辦的其他相關執法任務。

二、機構設置

下設綜合科、保障科、執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組7個科室，核定編制82人，實有77人。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年收入預算1318.03萬元，比2023年1331.89萬元減少13.86萬元，同比減少1%。（詳見單位預算公開表1,2）

（二）支出預算

2024年單位支出預算1318.03萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少13.86萬元，較少1%。其中：基本支出1251.03萬元，占95%；項目支出67萬元，占5%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表3）

主要是

1．社會保障和就業支出119.25萬元；

2．衛生健康支出60.69萬元；

3．節能環保支出1047.58萬元；

4．住房保障支出90.51萬元

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

2024年收入預算1318.03萬元，比2023年減少13.86萬元，同比減少1%。其中：一般公共預算撥款1318.03萬元，比2023年減少13.86萬元，同比減少1%，減少原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

具體情況如下：

支出預算

2024年支出預算1318.03萬元，比2023年預算減少13.86萬元。

1.基本支出

2024年基本支出1251.03萬元，其中人員經1122.30萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費128.72萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

2.項目支出

2024年項目支出67萬元，比2023年預算0萬元算增加67萬元，同比增加100%。增加原因本單位工作需要業務增加，經費開支增加。

3.非稅收入

2024年無非稅收入。

4.政府性基金預算支出

2024年無政府性基金預算安排支出。

五、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2024年三公經費預算15.58萬元，較2023年無變化。

其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

4.培訓費5.58萬元，比2023年預算增加0.61萬元，下降12%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

六、機關運行費

機關運行費76.14萬元，比2023年預算316.78有所減少，認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為265.55萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車5輛，價值99.1萬元。單價20萬元以上的設備價值22.5萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款67萬元，其中：一般公共預算撥款67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。