天水市招商局2018年部門預算公開

天水市招商局2018年部門預算情況說明

一、部門職責

（一）貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

（二）負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

（三）負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

（四）負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

（五）負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

（六）負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

（七）負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

（八）負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

（九）負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

（十）負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

（十一）負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

（十二）負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

（十三）負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

市招商局是參照公務員法管理財政全額撥款的事業單位，正縣級建制。內設機構有：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部6個部室。編制27名，目前在職人員26名，離退休人員6名。

三、部門預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年預算收入339.38萬元，比上年342.6萬元減少了3.22萬元，為財政一般公共預算撥款。

(二)支出預算說明

基本支出預算339.38 萬元，比上年減少3.22萬元，減少0.94％，主要原因是人員調動，工資福利支出減少，與工資掛鉤的公用經費標準降低。其中：工資福利支出218.77萬元，對個人和家庭補助支出40.8萬元，商品和服務支出79.81萬元。

(三)政府支出功能分類指標

一般公共服務支出264.21萬元，本年財政撥款安排297.36萬元，較2017年297.36萬元減少33.15萬元，減少11.15％。主要原因是人員調動，工資福利支出減少，與工資掛鉤的公用經費標準降低。

社會保障和就業支出40.64萬元，較2017年增加30.4萬元。主要原因是離退休人員工資提標，與工資掛鉤的其他經費隨之提高。

醫療保障支出14.15萬元，較2017年減少0.19萬元，減少1.32％。

住房保障支出20.38萬元，較2017年減少0.3萬元，減少1.45％。

（四）部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等預算情況說明

1、編制范圍

市招商局2018年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍為本級單位。

2、“三公”經費財政撥款預算10萬元，較2017年“三公經費”預算12萬元減少2萬元，主要是車改后公務用車購置及運行維護費預算為0。“三公”經費均在招商引資經費中列支。

（1）嚴格控制出國考察培訓，2017年無出國考察培訓 人員。2018年也無出國考察培訓計劃，與去年相比此項支出均為零。

（2）公務接待費。2018年預算數10萬元，較2017年預算數10萬元無增減。主要用于來我市投資考察和招商引資項目洽談推進中重要客商的接待費用。隨著招商引資工作力度加大，省上組織開展的粵商隴上行、徽商隴上行、閩商隴上行、浙商壟上行等重大招商活動逐年增多，來我市投資考察和洽談項目的客商逐年增加，接待費用也逐年增加，但我局本著熱情接待、厲行節約原則，2018年接待費用預算仍與2017年接待費用預算持平。

（3）2018年未預算公務用車購置費，與2017年一樣此項均為零。公務用車運行維護費2018年預算為零，比2017年預算2萬元減少2萬元。減少的主要原因是行政機關公務用車改革后，我局公務用車全部上繳給機關事務管理局，因此車輛運行維護費為零。

3、培訓費1.63萬元，較2017年1.66萬元減少了0.03萬元。主要原因是：新時代新發展對招商引資提出新要求，需要通過各種培訓來提高招商引資干部隊伍的業務素質，但由于人員變動，所以培訓費較上年有所減少。

4、會議費3萬元，較2017年10萬元減少了7萬元。主要原因是：2017年財政將每年用于招商引資追加的60萬元經費一并列入年初預算，共計90萬元，2018年列入預算的招商引資經費為30萬元，所以2018年會議費在預算中只列了3萬元，不足經費將在未列入預算的招商引資經費中申請追加。因為我局重要的職能之一就是負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會（蘭洽會、西洽會等）招商引資活動的組織、籌辦，負責各類招商引資項目的推介、洽談、簽約，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

5、機關運行費21.44萬元，較2017年21.95萬元減少0.51萬元，下降了2.32％。主要是我局不斷加強機關管理，厲行節約，機關運行費有所下降。

（五）2017年政府性基金預算支出表無數字。

（六）2018年預算公開表格