天水市招商局2019年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳《關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，中共天水市委天水市人民政府《關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

（二）負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

（三）負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

（四）負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

（五）負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

（六）負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

（七）負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

（八）負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

（九）負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

（十）負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

（十一）負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

（十二）負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

（十三）負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

市招商局是參照公務員法管理財政全額撥款的事業單位，正縣級建制。內設機構有：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部6個部室。編制27名，目前在職人員25名，離退休人員6名。

三、部門預算安排情況

（一）全年收入

2019年收入預算574.43萬元，比2018年339.38萬元增加235.05萬元，增長69.26%。其中：上年一般公共預算撥款結轉1.86萬元；今年一般公共預算撥款572.57萬元，比2018年339.38萬元增加233.19萬元，增加的原因是：一是項目預算增加了200萬元，2018年沒有將招商引資以獎代補項目經費200萬元列入年初預算，2019年將此項目經費列入了預算；二是2019年基本經費預算增加了33.19萬元，增長的主要原因是人員工資提標及晉升，新增了辦公取暖費、物業費等預算費用。

（二）全年支出

2019年支出預算574.43萬元，比2018年339.38萬元增加235.05萬元，增長69.25%，增加的原因是：一是項目支出預算增加了200萬元，2018年沒有將招商引資以獎代補項目經費支出200萬元列入年初預算，2019年將此項目經費支出列入了預算；二是2019年一般公共服務支出預算增加了35.05萬元，增長的主要原因是人員工資提標及晉升，新增了辦公取暖費、物業費等預算費用。

1、基本支出

2019年基本支出344.43萬元，其中人員經費288.16萬元，公用經費56.27萬元。比2018年預算增加35.05萬元，增長11.33%，增長的主要原因是人員工資提標及晉升，新增了辦公取暖費、物業費等預算費用。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2019年項目支出230萬元，比2018年預算增加了200萬元，增加的原因是：2018年沒有將招商引資以獎代補項目經費支出200萬元列入年初預算，2019年將此項目經費支出列入了預算。

（2）項目分類分級情況

2019年項目支出230萬元，其中：招商引資工作專項經費30萬元，招商引資以獎代補專項資金200萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務474.91萬元。

2、社會保障和就業支出64.55萬元。

3、衛生健康支出13.99萬元。

4、住房保障支出20.98萬元。

（四）非稅收入

2019年天水市招商局無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年天水市招商局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算無增減。

（二）公務接待費10萬元，比2018年預算無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，比2018年預算無增減。

（四）培訓費1.75萬元，比2018年預算增加0.12萬元，增長的主要原因是：新時代新發展對招商引資提出新要求，需要通過各種培訓來提高招商引資干部隊伍的業務素質，所以培訓費較上年有所增加。

（五）會議費12.5萬元，比2018年預算增加9.5萬元，增長的主要原因是：2018年列入預算的只有基本支出和招商引資專項經費30萬元，所以2018年我局會議費預算只有3萬元，不足部分在招商引資以獎代補專項經費中另外申請了追加。2019年財政年初預算時將基本支出、招商引資專項經費30萬元以及每年用于招商引資追加的60萬元專項經費（現已并在了招商引資以獎代補項目經費中）一并列入預算，所以兩年差距較大。我局重要的職能之一就是負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會（蘭洽會、西洽會等）招商引資活動的組織、籌辦，負責各類招商引資項目的推介、洽談、簽約，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作，所以較2018年會議費預算增加。

（六）機關運行費98.13萬元，比2018年預算增加76.69萬元，增長的主要原因是：2018年列入預算的只有基本支出和招商引資專項經費30萬元，所以2018年我局機關運行費預算只有21.44萬元，不足部分在招商引資以獎代補專項經費中另外申請了追加。2019年財政年初預算時將基本支出、招商引資專項經費30萬元以及每年用于招商引資追加的60萬元專項經費（現已并在了招商引資以獎代補項目經費中）一并列入預算，所以兩年差距較大。另外2019年的機關運行費科目里增加了辦公取暖費、物業管理費、福利費等，所以較2018年預算費用增加.

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年我局政府采購預算10萬元。我局自2003年建局以來大多數辦公家具一直未更換，又多次搬遷，現好多已損壞并到報廢期，所以今年政府采購費預算10萬元。

（二）國有資產占用情況

2019年，天水市招商局固定資產總額為43.27萬元，無公務用車，無單位價值50萬元（含）以上的通用設備。

（三）部門績效評價進展情況

根據財政預算績效管理要求，我局組織人員對2019年一般公共預算項目開展了績效評價工作。納入績效評價的項目共1個，即“天水市招商引資以獎代補專項資金”項目，預算資金200萬元，涉及一般公共預算支出200萬元。

1、項目立項背景。為全面貫徹落實省委省政府“大招商、招大商”精神，充分調動各縣區、部門、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，推動全市經濟社會轉型跨越發展，按照天水市人民政府《關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2013〕40號）精神，每年預算安排全市招商引資以獎代補專項資金200萬元，用于招商引資目標任務、重點項目及招商服務獎勵，每年獎勵一次。

2、項目內容和預算支出情況。該項目預算資金200萬元，其中全市招商引資工作獎勵資金140萬元，招商引資專項經費60萬元。預算支出具體為：對完成市政府下達當年招商引資目標任務的縣區、開發區進行獎勵；對市直部門、單位中完成目標任務綜合考核前三名的進行獎勵；對承擔招商引資服務工作成績突出的單位進行獎勵。對引進的招商引資項目進行獎勵，共計140萬元。為了支持推動招商引資開展，市財政每年單列招商引資專項經費60萬元，從2018年起，將此專項經費并入招商引資以獎代補項目經費中，用于招商引資工作的開展。

3、經費來源和使用情況。天水市招商引資以獎代補專項資金，由市招商引資工作考核組對完成市政府下達當年招商引資任務的縣區、開發區、市直部門、市政府駐外機構核實匯總后，報市政府研究決定。再由市財政局根據市政府表彰獎勵決定將獎勵資金劃撥各縣區、開發區和市直有關部門、單位，所以天水市招商局對獎勵的140萬元資金沒有進行會計核算及財務處理等相關情況。只對用于招商工作的60萬元經費進行會計核算及財務處理。

4、項目實施情況及績效評價工作情況

每年年底成立招商引資工作考核組，市政府分管領導任組長，分管副秘書長、市政府督查室主任、市招商局局長任副組長，成員由市招商局、市政府督查室、市財政局、市行政監察等部門抽調人員組成。

對招商引資任務及項目的考核，先由各縣區、開發區、市直部門、單位、團體、社會組織、企業對招商引資項目及資金到位情況在自查的基礎上申報，市考核組進行核實。對申報的一般項目進行抽查核實，對投資5000萬元以上的項目逐項核實，匯總確認各縣區、開發區、各部門、單位到位引資額和重點招商引資項目，提出考核結果及獎勵名單，報市政府研究同意后表彰獎勵。

對招商引資服務工作的考核，在市直有關部門、單位自查的基礎上，由考核組對投資者和企業的投訴情況進行核查，邀請投資者和招商投資企業對市直有關部門、單位的服務工作進行評議，并將評議結果予以公布，綜合評定名次及獎勵名單，報市政府研究同意后表彰獎勵。

對中介單位或個人的考核認定，先由中介單位或個人持相關證明文件向考核組申報，由考核組進行考核認定；對重大投資信息提供者的考核認定由信息提供單位或個人申報，項目承接縣區或開發區出具證明，考核組考核認定。報市政府研究同意后予以表彰獎勵。

項目實施后，績效評價工作由評價組評定，對項目承擔單位全面完成績效目標規定任務，年度績效指標，實施成效進行量化評估，并作出報告。

該項目已連續實施了8年，對推動全市招商引資工作上水平、上臺階，促進全市經濟發展起到了積極的作用，在招商引資考核獎勵機制激勵下，全市上下堅持把招商引資作為促進經濟社會轉型跨越發展的重要舉措，搶抓發展機遇，強化協調服務，狠抓項目落實，招商引資工作取得了顯著成效，為全市經濟社會加快發展提供了有力的支撐。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市招商局2019年部門預算公開表

天水市招商局2019年部門預算公開表.xls