天水市招商局2020年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

（二）負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

（三）負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

（四）負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

（五）負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

（六）負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

（七）負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

（八）負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

（九）負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

（十）負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

（十一）負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

（十二）負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

（十三）負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

市招商局是參照公務員法管理財政全額撥款的事業單位，正縣級建制。內設機構有：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部6個部室。編制25名，目前在職人員24名，離退休人員10名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年收入預算618.63萬元，比2019年574.43萬元增加44.2萬元，增長7.69%。其中：一般公共預算撥款618.63萬元,比2019年572.57萬元增加46.06萬元；結轉結余資金0萬元，比2019年1.86萬元減少1.86萬元。增加的原因是；項目經費預算從去年的230萬元增加到300萬元，而基本支出預算較去年減少了。

（二）全年支出

2020年支出預算618.63萬元，比2019年預算增加44.2萬元，增長7.69 %。增加的原因是:項目經費預算從去年的230萬元增加到300萬元，增加了70萬元；基本支出預算較去年減少了25.8萬元，主要是人員較去年減少（在職轉退休和調出），人員經費隨之減少，公用經費隨人員減少配套的費用也減少，所以總體支出預算增加了44.2萬元。

1、基本支出

2020年基本支出318.63萬元，其中人員經費272.23萬元，公用經費46.4萬元。比2019年預算減少25.8萬元，下降7.49%，下降的主要原因是①人員較去年減少，主要是在職轉退休和調出，所以人員經費減少。②公用經費隨人員減少配套的費用也減少。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出300萬元，比2019年預算增加70萬元，增長30.43 %，增長的主要原因是：隨著省、市對招商引資工作的高度重視，赴外招商、重要活動推介、重大節會籌辦、招商項目策劃、外商對接考察、幫辦服務、落地督導等工作支撐經費隨之相應增加，所以將去年兩個項目合為一項即招商引資工作專項經費，并在去年的基礎上增加了70萬元。

（2）項目分類分級情況

2020年項目支出共一項，即招商引資工作專項經費300萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務526.91萬元。

2、社會保障和就業支出58.21萬元。

3、衛生健康支出14.31，

4、住房保障支出19.19。

（四）非稅收入

2020年天水市招商局無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2020年天水市招商局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2020年三公經費預算3萬元，比2019年減少7萬元。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比2019年預算無增減。

2、公務接待費3萬元，比2019年預算減7萬元，下降的主要原因是：單位厲行節約，三公經費逐年下降；另外項目經費中不安排三公經費，所以招商引資工作專項經費中列入的接待費取消。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比2019年預算無增減

（二）培訓費

培訓費1.59萬元，比2019年預算減少0.16萬元，下降的主要原因是簡減優化培訓流程，完善培訓方案，減少相關非關鍵工作支出，所需費用降低。

（三）會議費

會議費30.5萬元，比2019年預算增加18萬元，增長的主要原因是：市級重要招商引資工作會議、優惠政策宣講和懇談活動、重大節會籌辦、新增一些國家和省上要求開展的重大節會招商活動，天水政策機遇輻射重點地區推介活動，市級外出招商考察、洽談等工作較去年有所增加，內容有所豐富，所以較2019年會議費預算增加。

（四）機關運行費

機關運行費237.97萬元，比2019年預算增加139.84萬元，增長的主要原因是：招商引資推介項目冊新增分類分項分片區、外出小分隊招商頻次加大、機關制度文化建設、項目簽約落地服務保障、重大項目督查活動相應大幅增加。所以今年機關運行費較去年增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2020年我局政府采購預算21萬元。我局自2003年建局以來大多數辦公家具一直未更換，又多次搬遷，好多已損壞并到報廢期，2019年底，我局報廢核銷了部分固定資產。今年我局準備采購一批辦公家具及設備，以補充不足。

(二)國有資產占用情況

2020年，天水市招商局固定資產總額為41.15萬元，無公務用車，無單位價值50萬元（含）以上的通用設備。

（三）預算績效管理情況

1、2020年部門整體績效目標

2、2020年項目績效目標

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市招商局2020年部門預算公開表

招商局2020年預算公開表.xls