天水市招商局2021年部門預算公開說明

單位名稱

天水市招商局

聯系人

奚凝之

聯系電話

8371404

單位職能

依據：（三定方案） 《*天水市人民政府關于印發天水市招商局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》

職能簡述：1、貫徹落實國家、省、市關于西部大開發和招商引資的方針、政策，研究提出我市開發戰略、發展規劃、重大問題及有關政策建議；研究提出我市深化改革、擴大開放和引進國內外資金、技術、人才的政策建議。

2、會同有關部門研究制定我市農村經濟發展、重點基礎設施建設，生態環境保護和建設、結構調整、資源開發及重大項目布局的建議；協調有關部門做好全市退耕還林還草工作。

3、依據天水市國民經濟和社會發展規劃，編制全市招商引資和項目建設工作的規劃和年度計劃，負責總體目標任務的分解和落實；對招商引資項目情況進行統計、匯總和上報。

4、負責全市招商引資項目的篩選、審查及對外推介工作，協調有關部門做好重大項目的前期工作，不斷充實加強項目庫建設，搞好項目儲備和咨詢服務。

5、牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，參與重大招商引資項目的洽談及簽約工作。

6、負責對引進資金的投放、運行和效益情況進行跟蹤督查。

7、建立民間投資項目登記備案制度，為民間投資者提供有關服務。

8、受理投資者的投訴，制定完善和督促有關部門落實招商引資各項優惠政策，協調各行政執法部門對招商引資項目的實施進行督查和年檢年審工作，為投資者營造一個寬松的環境。

9、根據國家信息產業政策，建立天水市國民經濟和社會發展運行的信息數據庫和招商引資信息網，開展網上招商，為我市實施西部大開發和招商引資工作提供政策依據、法律法規、項目選擇、投資決策等方面的服務；為我市企事業單位、社會團體和個人提供網上信息咨詢、傳遞、發布、收集下載等項服務。

10、承辦市政府交辦的其他工作。

近三年單位職能是否出現過重大變化：□是 □否。

單位基本信息

是否為一級預算主管部門：□是 □否。

部門所屬領域：市政府經濟工作部門

主管單位包括：無

內設職能部門：辦公室、招商部、開發部、投資促進部、信息部、引進外資部

編制人員數

在職人員總數

其中：

行政編制人數

事業編制人數

編外人數

25

25

25

部門基本制度建設情況

□財務管理□預算管理□財政專項資金管理□重點工作管理□資產管理□人力資源管理□政府采購管理□合同管理□工程建設管理□檔案管理

上年預算情況（萬元）

預算批復數

預算調整數

實際支出數

執行率

年末結轉結余數

618.63

685.84

685.84

110.86%

0

當年預算構成（萬元）

部門收入預算

部門支出預算

上級財政撥款

人員經費

280.48

本級財政安排

704.56

公用經費

24.08

其他資金

項目經費

400

收入預算合計

704.56

支出預算合計

704.56

年度績效目標

一級指標

二級指標

三級指標

目標值

部門管理

資金投入

基本支出預算執行率

100%

項目支出預算執行率

100%

“三公經費”控制率

100%

結轉結余變動率

0%

財務管理

財務管理制度健全性

健全（100%）

資金使用規范性

規范（100%）

采購管理

政府采購規范性

規范（100%）

資產管理

資產管理規范性

規范（100%）

人員管理

在職人員控制率

100%

重點工作管理

重點工作管理制度健全性

健全（100%）

產出數量指標

引進項目省外投資到位資金

≥400億元

履職效果

部門履職目標

編印項目冊和投資指南等6種宣傳冊、片數量

30000冊

重大節會及招商座談會次數

≥24次

外出招商及省內督查協調項目次數

≥30次

接待客商人次

≥900人次

委托駐外機構招商次數

≥18次

招商引資目標任務到位資金

當年完成

產出質量指標

引進項目符合國家產業政策，符合天水發展需求，有利于重點產業的延鏈和補鏈。

≥90%

產出時效指標

年初下達的招商引資任務完成時限

當年完成

產出成本指標

完成預算及有效控制

704.56萬元

部門效果目標

經濟效益指標

到位資金同比增長

8%

社會效益指標

拉動固定資產投資、解決社會就業，提高人均收入，促進天水經濟高質量發展

逐年增長

生態效益指標

引進的招商引資項目環保率

≥95%

服務對象滿意度

服務對象滿意度

客商滿意度

≥90%

社會影響

單位獲獎情況

違法違紀情況

0

能力建設

長效管理

中期規劃建設完備程度

完備（100%）

組織建設

黨建工作開展規律性

規律（100%）

信息化建設情況

信息化管理覆蓋率

100%

人力資源管理

人員培訓機制完備性

完備（100%）

檔案管理

檔案管理完備性

完備（100%）

其他需要說明的問題

無

財政部門審核意見：

市財政局歸口支出科室審核意見：

科長： 審核人： 年 月 日

市財政局績效監督科審核意見：

科長： 審核人： 年 月 日

填報單位負責人： 填報人： 填報日期： 年 月 日

（2021年）

填報單位（蓋章）

單位：元

基本信息

項目名稱*：

招商引資工作專項經費

項目類型*：

延續性項目

項目分類：

財政專項清單

資金用途*：

事業專業類

市級主管部門*：

天水市人民政府

財政歸口科室：

經濟建設一科

聯系人*：

奚凝之

聯系電話*：

17709387719

計劃開始日期：

2021-01-01

計劃完成日期：

2021-12-31

項目總投資*：

4000000.00

市級配套（不含中央、省級補助資金*:

0.00

市本級支出*：

4000000.00

對縣區轉移支付：

0.00

上年度市級配套（不含中央、省級補助資金）：

0.00

詳細信息

項目概況*：

精準謀劃招商項目，強化推介宣傳，加強招商成果孵化，加強產業鏈招商，加強與商會的聯系，加強區域、平臺對接，謀劃重大招商引資活動，精準服務推動項目落地等這些重大招商工作都需要大量的經費作為保障。而一年不到10萬元的包干公用經費連機關的行政運行都難以保障，所以將招商引資工作經費每年列入項目預算。另外為充分調動各縣區、部門、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，按照天水市人民政府《關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2018〕150號）精神，每年預算安排全市招商引資以獎代補專項經費,用于招商引資目標任務、重點項目及招商服務獎勵。

立項依據*：

2003年經財政審批每年將招商引資工作經費列入預算。根據甘肅省委、甘肅省人民政府2019年4月4日發布的甘發【2019】10號文件《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于進一步加強招商引資工作的意見》精神，經我局申請，市領導批準，市財政將招商引資工作專項經費預算予以追加。另外根據政策《天水市人民政府關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發【2018】150號）文件，財政每年列入預算招商引資以獎代補專項經費。2020年市財政將招商引資工作經費和招商引資以獎代補專項經費兩個項目合并為一個項目，即招商引資工作專項經費。

設立的必要性*：

精準謀劃招商項目，強化推介宣傳，加強招商成果孵化，加強產業鏈招商，加強與商會的聯系，加強區域、平臺對接，謀劃重大招商引資活動，精準服務推動項目落地等這些重大招商工作都需要大量的經費作為保障。而一年不到10萬元的包干公用經費連機關的行政運行都難以保障，所以將招商引資工作經費每年列入項目預算。另外為充分調動各縣區、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，每年預算安排招商引資以獎代補專項經費，用于招商引資目標任務、重點項目、招商服務及特殊貢獻的個人獎勵。從2020年市財政將招商引資工作經費和招商引資以獎代補專項經費合二為一項列入預算即招商引資工作專項經費。在招商引資考核獎勵機制激勵下，全市上下堅持把招商引資作為促進經濟社會轉型跨越發展的重要舉措，搶抓發展機遇，強化協調服務，狠抓項目落實，招商引資工作取得了顯著成效。另外招商引資工作經費保障了招商引資各項工作的順利開展，不斷引進重大項目落地天水投資發展，為全市經濟高質量發展提供有力的支撐，在全省綜合考核中位居前列。

保證項目實施的制度、措施*：

我局對“天水市招商引資工作專項經費”項目，通過強化組織保障、建立聯動工作機制，嚴格目標審核、組織中期監控、完善指標體系等工作措施，健全督促檢查和考核機制，確保年度目標任務全面完成。完善財務制度，嚴格目標審核，嚴格經費審計，保證該項工作經費審批程序規范，厲行節約，合理支付。

對招商引資任務、項目的成效評價，先由各縣區、開發區、市直部門、單位、團體、社會組織、企業對招商引資項目及資金到位情況在自查的基礎上申報，市考核組進行核實。對申報的一般項目進行抽查核實，對投資1億元以上的項目逐項核實，匯總確認各縣區、開發區、各部門、單位到位引資額和重點招商引資項目，提出考核結果及獎勵名單，報市政府研究同意后表彰獎勵。考核程序嚴密，項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。招商引資工作經費的實施嚴格按照財務制度執行，對照項目申報指標要求，跟蹤督查，加強審計監督，確保工作經費發揮最大效益化。

實施計劃*：

天水市招商引資工作專項資金400萬元，其中210萬元用于由市招商引資項目前期工作及項目冊、投資指南、宣傳展板、優惠政策等資料的印刷；外出招商、節會招商會務經費及差旅費；考察客商接待費用；委托招商、線上招商活動經費等。另外190萬元用于招商引資年度目標獎勵，由市招商引資工作考核組對完成市政府下達當年招商引資任務的縣區、開發區、市直部門、市政府駐外機構核實匯總后，報市政府研究決定的。再由市財政局根據市政府表彰獎勵決定將獎勵資金劃撥各縣區、開發區和市直有關部門單位。

總目標*：

我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，認真貫徹落實習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，按照省、市關于進一步加強招商引資工作的決策部署精神，以新發展理念為引領，以生態產業招商為主線，堅持數量規模與質量效益并重、招大引強與育苗造林并重、擴大增量與挖掘存量并重、洽談簽約與落地建設并重，優化服務，精準發力，努力推動全市招商引資工作高質量發展。在招商引資考核獎勵機制激勵下，充分調動各縣區、部門招商引資工作的積極性，進一步加快開放開發步伐，切實提高招商實效，推動產業轉型升級和經濟高質量發展。

年度目標*：

項目管理程序規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益。緊盯十大綠色生態產業發展謀劃項目，圍繞全市經濟社會發展重點謀劃項目，聚焦國家發展戰略規劃招商項目，通過精心包裝項目，利用節會平臺宣傳推介天水投資環境及招商引資項目，吸引更多的客商來我市考察投資，全面完成全市招商引資年度目標任務，促進招商引資工作上質量、上規模、上水平，推動全市經濟社會轉型跨越發展。

需要說明的其他問題：

無

目標內容

一級目標

二級目標

指標

目標值

目標值來源

投入與目標管理

投入管理

預算資金到位情況

=100%

預算編制合理性

合理

預算執行率

=100%

財務管理

財務監控有效性

有效

資金使用規范性

合規

財務管理制度健全性

健全

項目管理

政府采購規范性

合規

項目管理制度健全性

健全

項目質量可控性

可控

合同管理完備性

完備

產出目標

數量

引進招商引資項目省外投資到位資金

≥350億元

編印《天水市重點招商引資項目冊》、《天水投資指南》、《鄉村振興招商項目冊》等宣傳冊、片6種

30000冊

重大節會及考察客商座談會議次數

≥24次

外出招商及省內督查協調項目次數

≥30次

接待客商人次

≥900人次

委托駐外機構招商次數

≥18次

招商引資目標任務到位資金

當年完成

質量

引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合國家環保政策，符合天水發展需求和有利于重點產業的延鏈和補鏈。

≥90%

時效

年初下達的招商引資任務完成時限

年內完成

成本

完成預算及有效控制

=400萬元

效果目標

經濟效益

全年招商引資項目資金到位增長率

≥6%

環境效益

引進的招商引資項目環保率

≥95%

滿意度

客商滿意度

≥90%

影響力目標

長效管理

長效管理機制健全

健全

部門協助

堅持市縣區上下聯動、部門間密切協作的工作機制，確保項目招得來、落得下、實施好。

營造全社會關心、支持、參與、服務招商引資的濃厚氛圍

信息共享

發布最新的招商優惠政策、招商項目、工作動態等各種信息數據

≥350條

填報單位負責人：

填表人：

填報日期：