天水市招商局2023年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究國家的投資導向、產業(yè)政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規(guī)劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創(chuàng)新和制度建設。

（二）負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區(qū)、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發(fā)布。

（三）負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環(huán)境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

（四）負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

（五）負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節(jié)會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

（六）負責研究提出招商引資優(yōu)惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優(yōu)惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

（七）負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

（八）負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發(fā)布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

（九）負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

（十）負責指導、協調、服務駐市企業(yè)的招商引資工作。

（十一）負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業(yè)駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業(yè)駐天水辦事機構。

（十二）負責協調全市投資環(huán)境建設工作；負責協調處理投資者及企業(yè)的投訴和舉報，維護投資者權益。

（十三）負責指導和管理天水市投資企業(yè)協會的工作。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

市招商局是參照公務員法管理財政全額撥款的事業(yè)單位，正縣級建制。內設機構有：辦公室、招商部、開發(fā)部、信息部、投資促進部和引進外資部6個部室。編制25名，目前在職人員24名，離退休人員12名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算461.17萬元，比2022年447.54萬元增加13.63萬元，增長3.05%。其中：一般公共預算撥款461.717萬元,比2022年447.54萬元增加13.63萬元，增加的原因是：由于人員工資調標和正常晉升等，人員經費較上年增加。

（二）全年支出

2023年支出預算461.17萬元，比2022年預算447.54萬元增加13.63萬元，增長3.05%。

1.基本支出

2023年基本支出411.17萬元，其中人員經費360.31萬元，公用經費50.85萬元。比2022年預算增加83.63萬元，增長25.53%，增長的主要原因是：2023年人員增加、工資基數較上年增加，相應的人員工資、社會保障和就業(yè)支出以及人頭公用經費增加。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年下達到單位的“天水市招商引資專項資金”項目支出50萬元，比2022年預算減少70萬元，下降58.33%，下降的主要原因是：由于財政緊張，“天水市招商引資專項資金”項目經費從去年的120萬元減少到50萬元。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出共一項，即“天水市招商引資專項資金”50萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務371.79萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出51.71萬元。

3.衛(wèi)生健康支出17.03萬元。

4.住房保障支出20.63萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市招商局無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2023年天水市招商局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算8萬元，比2022年無增減，其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算無增減。

2.公務接待費8萬元，比2022年預算無增減。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2022年預算無增減。

（二）培訓費

培訓費2.57萬元，比2022年預算增加0.88萬元，增加的主要原因是：人員增加。

（三）會議費

會議費8萬元，比2022年預算減少12萬元，減少的主要原因是：2023年“天水市招商引資專項資金”項目經費減少了70萬元，對相應的經濟科目費用均進行了壓縮，所以會議費用預算減少了12萬元。

（四）機關運行費

機關運行費100.85萬元，比2022年預算減少142.15萬元，減少的主要原因是：2023年“天水市招商引資專項資金”項目經費減少了70萬元，對相應的經濟科目費用均進行了壓縮，所以機關運行費用預算減少了142.15萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年我局政府采購預算24.5萬元。主要包括辦公消耗品2.5萬元，蘭洽會、重大項目洽談推介簽約等會議費10萬，招商引資項目冊12萬。

（二）國有資產占用情況

2023年天水市招商局固定資產總額為100.44萬元，凈值65.32萬元。無公務用車，無單位價值50萬元（含）以上的通用設備。

（三）部門績效評價進展情況

2023年，我局整體支出績效目標及項目支出績效目標均已申報，涉及本單位績效管理的項目1項，即“天水市招商引資專項資金”。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出