天水市招商局2022年度部門決算公開

第一部分單位概況

一、部門職責

1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款正縣級事業單位，核定事業編制25名，內設機構6個，分別是辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。2022年底單位在職職工23名，離休1名，退休11名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

天水市招商局2022年決算公開表.xlsx

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為593.08萬元。與上年度相比，收、支總計各增加30萬元，增長5.33%，主要原因是：工資正常晉升、職務晉升、基本工資和艱邊提標等人員經費增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業收支增加；另外，上年結轉招商引資工作經費55.74萬元，加上本年預算120萬元，招商引資經費收支較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度，收入總計為593.08萬元，較2021年度決算數據增加30萬元，增加5.33%。其中：財政撥款收入593.08萬元，占收入總計的100%。較2021年度決算數增加30萬元，增加5.33%。

三、支出決算情況說明

2022年度，支出為593.08萬元，較2021年度決算增加30萬元，增加5.33%。其中：基本支出593.08萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為593.08萬元。與上年相比,各增加30萬元,增長5.33%。主要原因是：工資正常晉升、職務晉升、基本工資和艱邊提標等人員經費增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業收支增加；另外，上年結轉招商引資工作經費55.74萬元，加上本年預算120萬元，招商引資經費收支較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出593.08萬元,較上年決算數增加30萬元,增長5.33%。主要原因：工資正常晉升、提標等人員經費增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業支出增加；另外，上年結轉招商引資工作經費55.74萬元，加上本年預算120萬元，招商引資經費支出較上年增加。

1.一般公共服務支出年初預算數為361.99萬元，支出決算數為501.07萬元，完成年初預算138.42%。決算數大于預算數的主要原因是：工資正常晉升、職務晉升、基本工資和艱邊提標等人員經費增加未列入年初預算；上年結轉招商引資工作經費55.74萬元未列入年初預算。

2.外交支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

3.國防支出年初預算數為0萬元,支出決算為0元。

4.公共安全支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

5.教育支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

6.科學技術支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

8.社會保障和就業支出年初預算數為49.14萬元，支出決算數為56.54萬元，完成年初預算115.06%。決算數大于預算數的主要原因是：由于離休人員基本離休費、艱邊提標增加經費未列入預算，養老保險繳費基數較上年增大，社會保障和就業支出隨之增加，所以決算數大于預算數。

9.衛生健康支出年初預算數為15.86萬元，支出決算數為15.48萬元，完成年初預算97.61%。決算數小于預算數的主要原因是：退休調出人員醫療保險繳費基數減少，衛生健康支出隨之減少，所以決算數小于預算數。

10.節能環保支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

11.城鄉社區支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

12.農林水支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

13.交通運輸支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

15.商業服務業等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

16.金融支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

17.援助其他地區支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

19.住房保障支出年初預算數為20.56萬元,支出決算為19.98萬元,完成年初預算的97.18%,決算數小于預算數的主要原因是：調出人員公積金繳費基數減少，住房保障支出隨之減少，所以決算數小于預算數。

20.糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

21.國有資本經營預算支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元.

23.其他支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

24.債務還本支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

25.債務付息支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2022年度，一般公共預算財政撥款基本支出577.3萬元，其中：

人員經費384.44萬元，較上年增加57.42萬元，主要原因是：工資正常晉升、職務晉升、基本工資和艱邊提標等工資福利支出增加，養老保險繳費基數較上年增大，所以社會保障和就業支出增加。

公用經費192.86萬元，較上年減少43.19萬元，主要原因是：2021年市財政將給有關企業、個人獎勵的41.5萬元招商引資獎勵經費一并下達我局，由我局轉撥各受獎勵的企業和個人，2022年沒有招商引資獎勵經費，加之單位厲行節約，公用經費較上年減少。

七、機關運行經費支出情況

2022年度本部門機關運行經費支出192.86萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費19.64萬元；印刷費30.57萬元；咨詢費3萬元；差旅費20.8萬元；維修（護）費12.4萬元；租賃費6.46萬元；會議費27.48萬元；公務接待費6.72萬元；勞務費17.13萬元；委托業務費19.71萬元；工會經費3.34萬元；福利費2.81萬元；其他交通費用22.8萬元。機關運行經費較上年決算數減少1.69萬元，下降0.87%。主要原因是：厲行節約，壓縮開支。

本年度會議費支出27.48萬元，較上年決算數增加0.96萬元，增長3.62%，主要原因是：2022年下半年不在受疫情限制，召開的各類推介座談會較上年有所增加，費用也隨之增加。

本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0.69萬元，下降100%，主要原因是：外單位培訓均在本地舉辦，本單位沒有舉辦培訓，所以本年度沒有培訓費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度，政府采購支出總額15.78萬元，其中政府采購貨物支出15.78萬元。授予中小企業合同金額15.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額15.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，固定資產總額為70.53萬元，沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上通用設備，沒有單價100萬元以上專用設備。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為8萬元,支出決算為6.72萬元,決算數小于預算數的主要原因是：單位對“三公”經費的開支要求更加嚴格，不在列支范圍內的一律不予支出，厲行節約。較上年決算數增加1.6萬元,增長31.25%,主要原因是：根據省、市有關要求，招商引資工作要緊緊圍繞“一帶一路”以及新時代推進西部大開發形成新格局、黃河流域生態保護和高質量發展、關中平原城市群、成渝地區“雙城”經濟圈建設等重大戰略，全方位開展交流合作。隨著全市營商環境的持續優化和《天水市招商引資優惠政策》的施行，加之2022年受疫情影響較小，來我市開展投資考察、共謀發展的客商較上年增加，隨之產生的接待費用也增加，所以與上年同期相比增加了1.6萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數無變化。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數無變化。（因公車改革，我局兩輛公務用車已于2017年上繳，現單位無公務用車）

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數無變化。

3.公務接待費公務接待是我局職能所決定的，全年預算數為8萬元,支出決算為6.72萬元,決算數小于預算數的主要原因是：單位對公務接待費的開支要求更加嚴格，不在列支范圍內的一律不予支出，厲行節約。較上年決算數增加1.6萬元,增長31.25%,主要原因是：根據省、市有關要求，招商引資工作要緊緊圍繞“一帶一路”以及新時代推進西部大開發形成新格局、黃河流域生態保護和高質量發展、關中平原城市群、成渝地區“雙城”經濟圈建設等重大戰略，全方位開展交流合作。隨著全市營商環境的持續優化和《天水市招商引資優惠政策》的施行，加之2022年受疫情影響較小，來我市開展投資考察、共謀發展的客商較上年增加，隨之產生的接待費用也增加，所以與上年同期相比增加了1.6萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待80批次500人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,即“招商引資專項資金”項目，共涉及資金165.31萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2022年度無政府性基金預算項目、國有資本經營預算項目。

組織對一般公共預算1個項目開展了部門評價,即“招商引資專項資金”項目，涉及一般公共預算支出165.31萬元。成立招商引資專項資金績效評價小組，對照績效評價指標體系，逐項開展評價，對績效目標任務、年度績效指標、實施成效進行量化評估；對資金使用管理的合規合理有效性進行評價；對項目組織實施及管理的有序性、規范性、時效性進行評價，最后作出評價結論報告。從評價情況來看,“招商引資專項資金”項目管理規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益。項目績效自評得分為99.29分。

(二)績效自評結果

1.項目支出績效目標自評表

項目支出績效評價評分表.xlsx

2.天水市招商引資專項資金項目支出績效評價報告

天水市招商引資專項資金項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目立項背景。為了精準謀劃招商項目，強化推介宣傳，加強招商成果孵化，加強產業鏈招商，加強與商會的聯系，加強區域、平臺對接，謀劃重大招商引資活動，精準服務推動項目落地等工作順利推進，需要大量的經費作為保障。而一年不到10萬元的包干公用經費連機關的行政運行都難以保障，所以從2003年起，經市財政局審批每年將招商引資工作經費列入預算90萬元。隨著經濟社會持續發展，招商引資加快地方經濟發展的重要作用日趨凸顯，為充分調動各縣區、單位、個人招商引資的積極性，進一步加大招商引資工作力度，2011年起，按照《天水市人民政府關于印發天水市招商引資目標管理考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2010〕25號）精神，每年新增招商引資以獎代補專項經費100萬元，用于招商引資目標任務、重點項目、招商服務及特殊貢獻的個人獎勵。2019年，按照《天水市人民政府關于印發天水市招商引資考核獎勵辦法的通知》（天政發〔2018〕150號）精神，招商引資以獎代補專項經費每年預算追加到140萬元。2020年預算時，根據《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于進一步加強招商引資工作的意見》（甘發〔2019〕10號）精神，市財政將招商引資工作經費和招商引資以獎代補專項經費合二為一項列入預算，即“招商引資工作專項經費”，預算追加到300萬元。2021年經我局再次申請，“招商引資工作專項經費”預算增加到400萬元。2022年由于財政緊張，經費壓減，“天水市招商引資專項資金”只安排預算120萬元，全部為招商引資工作經費。

（二）項目預算安排及使用情況。2022年，本部門預算支出項目1個，即“天水市招商引資專項資金”預算120萬元，當年財政撥款120萬元，上年結余結轉55.75萬元，預算執行率100%；全年支出165.31元，全部為招商引資工作經費，支出率94.06%。

（三）項目計劃內容及實施情況。“天水市招商引資專項資金”項目2022年1月立項，是市財政局審批的延續性財政專項清單項目，項目計劃當年完成。“天水市招商引資專項資金”主要用于招商引資項目前期工作及項目冊、投資指南、宣傳展板、優惠政策等資料的印制；外出招商、節會招商會務經費及差旅費；督查推進項目落地實施費用；委托招商、線上招商活動經費等。由于市級財政緊張，2022年未安排招商引資獎勵經費，全部為招商引資工作經費175.75萬元。

（四）項目組織管理。市財政局按照年初預算將“天水市招商引資專項資金”指標直接下達到我局，由我局負責支付核算。招商引資專項資金的使用，嚴格執行財務制度，重大支出經黨組會議研究決定后，再按程序辦理；日常支出嚴格按照五級聯審程序支付，支付流程明確，審批程序規范，經費支出合理有效。對照項目申報指標要求，加強平時的跟蹤督查和年底的決算審計監督，確保工作經費的正常運轉，發揮最大績效。

2022年招商引資專項資金，項目管理規范，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，創造了良好的社會經濟效益，達到了預期結果。

二、項目績效目標

項目總體目標：2022年，在市委市政府的堅強領導下，市招商局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，全面貫徹習近平總書記對甘肅重要講話重要指示批示精神，認真落實省第十四次黨代會和市第八次黨代會、市八屆人大一次會議精神，對標“建設區域中心城市”的使命任務，緊扣“五區五中心”發展定位，堅持把招商引資作為推動經濟社會高質量發展的重要支撐和穩住經濟大盤的有力抓手，充分發揮牽頭抓總作用，守正創新，克難奮進，主動作為，深入開展招大引強突破行動，固存量拓增量、優服務促落地，全力以赴推進招商引資擴量提質增效，力爭招商引資省外項目到位資金增長8%以上。

年度目標：項目管理程序規范，資金使用合規，完成年度的預期績效目標，創造良好的社會經濟效益。一是對標我市發展定位，抓細抓實招商政策制定，以更加優惠的政策和良好營商環境吸引各方投資。二是進一步完善考核評價機制，推動各縣區、經開區以及各級各部門對標年度任務招大引強，以擴大招商引資為經濟發展賦能。三是全力抓好項目謀劃、宣傳推介、對接洽談、簽約落地、成果統計等重點工作，全力以赴推進招商引資擴量提質增效。四是聚焦集成電路、高端裝備制造、新材料新能源、醫藥食品、建筑建材等主攻方向，拿出定制化投資機會清單、產業鏈招商圖譜和招商引資政策清單，開展“引大引強引頭部行動”，加快引進一批高質量、高科技、高環保、高端化的項目。五是持續落實“項目管家”和領導包抓專班機制，既要引進項目，又要全要素、全周期服務保障好項目，努力在加快建設社會主義現代化幸福美好新天水的時代篇章中展現招商新作為。

三、評價基本情況

（一）評價目的。通過對該項目的績效評價，將績效自評結果自覺運用在工作和經費使用過程中，不斷完善內控制度，加強項目經費支出的規范性、嚴控性、高效性，監督財政資金有效利用；完善績效評價指標體系，制定出更加合理、充分實現績效目標的指標體系，有利于更好體現經費使用的價值和成效；進一步優化資金分配。對績效自評中未達到績效目標值的，在下年度中加大經費投入，對超出目標值而績效不明顯的適當減少經費投入，從而盤活資金，提高經費的使用率，更好地為招商引資工作服務。

（二）評價對象與范圍。招商引資專項資金使用過程中涉及的績效指標完成情況。

（三）評價依據。績效評價指標體系的指標值是否達標。

（四）評價原則、評價方法

評價原則：一是科學規范原則；二是公開公正原則；三是分級分類原則；四是績效相關原則。

評價方法：成本效益分析法和比較法。

（五）績效評價指標體系

一級指標：產出指標

二級指標：數量，質量，時效，成本

三級指標：項目庫重點項目數；編印招商宣傳資料數；來訪客商考察座談次數；外出開展招商考察次數；召開大型招商推介活動次數；督查協調招商引資項目次數；招商引資工作站運轉數量；接待客商人次；委托駐外機構招商次數；線上招商、視頻推介次數；招商引資項目政策符合率；發布各類信息數量；目標任務完成時限；完成預算及有效控制成本率。

一級指標：效益指標

二級指標：經濟效益，社會效益，生態效益，可持續影響指標

三級指標：項目到位資金增長率；全社會招商氛圍形成情況；招商引資項目環保率；長效機制完成情況。

一級指標：滿意度指標

二級指標：客商滿指標

三級指標：客商滿意度。

（六）評價人員組成

胡愛文 市招商局黨組書記、局長

張    偉 市招商局黨組成員、副局長

紀    旭 市招商局黨組成員、副局長

趙    強 市招商局黨組成員、副局長

張    瀟 市招商局辦公室主任

程小芳 市招商局開發部主任

溫亮亮 市招商局信息部主任

馬向軍 市招商局投資促進部主任

石    剛 市招商局招商部主任

姚明杰 市招商局引進外資部主任

王冬玉 市招商局二級主任科員

（七）績效評價工作過程

成立招商引資專項資金績效評價小組，對照績效評價指標體系，逐項開展評價，對績效目標任務、年度績效指標、實施成效進行量化評估；對資金使用管理的合規合理有效性進行評價；對項目組織實施及管理的有序性、規范性、時效性進行評價，最后作出評價結論報告。

四、評價結論及分析

（一）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

1、產出指標完成情況分析

謀劃9大類142項、總投資1778億元的重點招商推介項目；編印《天水市重點招商引資項目冊》《天水市投資指南》《鄉村振興招商項目冊》等招商宣傳資料18000冊；來訪客商考察座談45次；外出開展招商考察15次；召開大型招商推介活動4次；督查協調招商引資項目30余次；常態化運轉招商引資工作站5家；全年接待客商690多人次；委托駐外機構招商18次；線上招商、視頻推介12次；招商引資項目政策符合率90%以上；發布各類信息數量350多條；按時完成了全年目標任務；完成預算及有效控制成本率100%。

2、效果指標完成情況分析

截至年底，招商引資省外到位資金同比增長14.06%，資金到位率40.51%，開工率100%。全面完成招商引資省外到位資金同比增長8%的年度目標任務；堅持從招商引資體制機制建設入手，協同相關部門擬制并提請市委市政府出臺了抓項目促發展考核激勵辦法、招大引強突破行動實施方案、招商引資月統計月通報制度等系統性工作機制。這些機制從無到有，全面解決了“誰來招”“招什么”“去哪里招”的問題。同時通過每月跟進、季度通報、半年督查、年度考核激勵等措施，招商引資長效機制逐步完善，營造了全社會參與招商的良好氛圍；引進的招商引資項目環保率達95%以上。

3、滿意度指標完成情況分析

認真執行“項目管家”等服務機制，全年上報“項目管家”12期，對照市領導批示抓落實，著力幫助企業解決好所急所需所盼，督促有關縣區落實杰瑞鋰電池、華能甘谷電廠稅費優惠3077萬元，落實唐人神生豬養殖項目扶持資金5000萬元，落實東旭集團人才住宿扶持資金1000萬元。全力落實領導包抓和全程代辦服務機制，著力解決企業所急所需所盼，加快項目落地速度，杰瑞10萬噸鋰電池負極材料項目從開工到投產僅用10個月時間，山東華貿復合陶瓷一體化項目從洽談到開工僅用6個月時間，彰顯了優化營商環境、推進招商引資的“天水速度”，客商滿意度達90%以上。

（二）非現場評價情況分析

無。

（三）現場評價情況分析

以上均為現場評價情況分析

（四）分項目、單位或市縣評價得分及結論

我局共涉及一個項目，不存在分項目、單位或縣區評價。

五、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

招商引資專項資金由市招商局負責實施，三重一大事項由局黨組會議決策，日常支出實行五級聯審制度，保證了項目資金使用的合規合理和有效性。

（二）項目過程情況

該項目2021年9月申報預算績效，2022年2月市財政下達指標，主要用于招商引資工作。2022年8月，對該項目進行運行監督跟蹤問效，2022年12月底該項目全部完成，進行了決算和績效評價。

（三）項目產出情況

通過該項目有力有序的實施，招商引資省外到位資金同比增長14.06%，資金到位率40.51%，開工率100%。全面完成同比增長8%的年度目標任務；謀劃9大類142項、總投資1778億元的重點招商推介項目；編印《天水市重點招商引資項目冊》《天水市投資指南》《鄉村振興招商項目冊》等招商宣傳資料18000冊；來訪客商考察座談45次；外出開展招商考察15次；召開大型招商推介活動4次；督查協調招商引資項目30余次；常態化運轉招商引資工作站5家；全年接待客商690多人次；委托駐外機構招商18次；線上招商、視頻推介12次；招商引資項目政策符合率90%以上；發布各類信息數量350多條；完成預算及有效控制成本率100%。

（四）項目效益情況

2022年，我局全面貫徹落實中央和省、市對發展外向型經濟以及招商引資工作的部署要求，以中央和省、市經濟工作會議精神為指引，堅定不移招大商引強企、固存量拓增量、優服務促落地，全力以赴推進招商引資擴量提質增效，招商引資省外項目到位資金增長14.06%，位居全省前列。一是繪制招商圖譜明方向。聚焦“招什么”，繪制11條特色鮮明、優勢互補的產業鏈招商圖譜，編印《天水市招商引資惠企政策匯編》《天水市投資服務指南》，建立9個全產業鏈全景圖、招商作戰圖以及1200余家企業名錄庫，制定政策、問題、企業、項目、招商清單等“一圖一方案五清單”，精準畫像已有產業、新興產業和未來產業，成為全市各級各部門開展招商引資的“任務書”“路線圖”“時間表”。謀劃9大類142項、總投資1778億元的重點招商推介項目，其中58項總投資744.54億元的項目列入《2022年甘肅省重點招商項目冊》，項目數量居全省前列，圖文版在線瀏覽量達上萬次，吸引眾多投資商電話咨詢或前來我市考察對接。二是建立工作專班強統籌。組建以市政府主要領導為總調度，相關副市長為組長的新材料新能源節能環保產業、高端裝備制造產業、伏羲始祖文化、集成電路封測等11個市級招大引強工作專班；縣區對照市級的做法，共組建39個工作專班，構建了“一把手”親自抓招商的工作格局，破解了以往少數部門開展招商引資的困頓局面，市縣區上下聯動、部門間密切協作抓招商的機制更加完備。各級專班組長帶領相關單位大力開展招大引強活動，取得顯著成效。堅持月會商、季例會等制度落實，有力推動了招商引資提質增效。三是聚焦重點節會抓簽約。精心謀劃舉辦“建設區域中心城市”高峰論壇暨第28屆蘭洽會天水市招商引資項目推介簽約儀式，邀請國內和省內知名專家作主旨演講。期間，全市簽約項目94項，總投資643億元，其中引進三個500強企業9家、高新技術及行業領軍企業5家，簽約項目涵蓋電子信息、新能源、新材料、裝備制造、建筑建材等領域，產業層次高、投資規模大、市場前景好。入庫入統項目開工率100%，山東華貿復合陶瓷一體化項目、杰瑞鋰電池負極材料項目等一批具有代表性的工業項目落地建設，對天水加快產業轉型升級、推動經濟社會高質量發展、建設區域中心城市注入強勁動力、提供有力支撐。四是提高招商精度求質效。制定和落實《2022年線上招商工作方案》，在線推介全市資源優勢、扶持政策和重點招商引資項目，先后與山東地主網、中科納米、淮海集團等30余家企業進行了線上對接。制定了《天水市2022年“走出去、請進來”重點招商活動計劃》，大力開展“走出去、請進來”招商活動，邀請中新太平洋、浙能電力、中礦大數據、廣東高義等50多家企業來我市考察對接。組織帶領相關縣區、部門赴京津冀、長三角、珠三角等區域開展招商考察活動。在太原市召開了規模大、反響好的天水特色優勢產業推介會，與15家異地甘肅商會建立了合作關系，招商引資渠道進一步拓寬。五是堅持從嚴從細抓統計。認真貫徹落實《甘肅省招商引資統計調查制度》，嚴格執行三級聯審制度，按照“誰錄入、誰審核、誰負責”的原則，每月對縣區提交的項目原始資料、到位資金憑證等進行逐項審核，確保了入統入庫項目資料齊全、內容詳實。充分發揮數據統計的指導和促進作用，及時召開工作調度會，研判分析各項數據，督導縣區保質保量上報數據，全面準確反映我市招商引資成效。每月通報109個承擔招商引資任務的單位“走出去、請進來”活動開展情況，每季度通報各縣區、經開區招商引資成效評價結果，通過揭丑亮短排名次，達到爭先進位促落實的目的，全力落實“補欠賬、趕進度、進位次”的工作要求。六是強化對外宣傳造氛圍。堅持“線上線下”相結合，著力講好天水招商故事，傳播天水發展聲音，編發《天水招商動態》41期，市招商局子站累計瀏覽量20多萬次，微信公眾號瀏覽量近2萬次。《天水市實施招大引強突破行動為高質量發展蓄勢賦能》被《甘肅情況》第21期刊發，省政府分管副省長批示在全省商務系統推廣；《天水市聚焦發力“產業鏈招商”穩經濟增后勁》被《甘肅信息》第1114期采用；《天水市聚焦聚力招大引強全力推動招商引資取得新突破》被《甘肅情況》第228期采用；《天水市招商引資工作成效凸顯》等信息分別在人民日報、人民網、新華網、中國網刊載。七是聚力提升效能強作風。嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》《領導干部報告個人有關事項的規定》和重大事項請示報告等規定，自覺接受各方面監督，帶頭厲行勤儉節約，樹立了高效務實的良好形象。深入開展作風建設年活動，高站位謀劃、高標準安排、高質量推進，強化組織領導，聚焦重點任務，狠抓工作落實，用心用情用力服務招商企業，千方百計推動項目落地建設，著力讓企業家放心投資、舒心經營、安心發展，全力推動地企互利共贏。通過堅持不懈的努力，局風局貌不斷發生新變化，全局黨員干部精神飽滿、恪盡職守，思想上坦誠相待、工作上步調一致，營造了心齊氣順、風正勁足的良好局面，確保了全局各項工作高質量落實。

六、項目主要經驗及做法

該項目為延續性財政預算項目，每年進入預算，當年完成，經過這幾年績效評價工作的開展，主要有以下經驗和做法。一是進一步完善財務管理制度和項目資金管理制度。加強基本支出和項目經費支出的規范性、嚴控性、高效性，監督財政資金有效利用。二是進一步改進項目績效指標體系。分析績效自評中偏離目標值的原因，制定出更加合理、充分實現績效目標的指標體系，有利于更好體現經費使用的價值和成效。三是進一步優化資金分配。對績效自評中未達到績效目標值的，在下年度中加大經費投入，對超出目標值而績效不明顯的適當減少經費投入，從而盤活資金，提高經費的使用率。

七、存在的問題及原因分析

編印招商宣傳資料數少于目標值，原因是財政緊張，盡可能的使用電子版資料，紙質項目冊、投資指南等宣傳資料僅限于會議或大型招商活動使用；召開大型招商推介活動次數、來訪客商考察座談次數和接待客商人次均小于目標值，原因是上半年受疫情影響，“走出去、請進來”及大型活動受到限制，來我市投資考察的客商減少。

八、有關建議

隨著區域中心城市和“五區五中心”的加快建設，我市在文化旅游、工業領域、現代農業、交通物流、城市建設等方面實施的項目將進一步增多，促進投資活力持續釋放，通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資的平臺更加廣闊，蘊含著重大商機與活力，招商引資工作迎來了融入全國全省大局、可以大有作為的歷史窗口期，招商引資工作前景可期。但項目謀劃包裝、宣傳推介、對接洽談、簽約落地等環節均需大量的工作經費做保障，同時隨著《天水市招商引資考核激勵辦法（試行））》的實施，每年招商引資獎勵資金基本核定，建議市財政在今后年度預算中對該項目經費適當予以傾斜和支持。

九、需要說明的問題

無。

（三）部門績效評價結果

1.部門（單位）整體績效自評表

項目支出績效自評價表、部門（單位）整體績效自評價表、預算支出項目績效自評結果匯總表.xlsx

2.天水市招商局2022年度預算執行情況績效自評報告

天水市招商局2022年度預算執行情況績效自評報告

一、基本情況

（一）部門主要職能。

1.貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

2.負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

3.負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

5.負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

6.負責研究提出招商引資優惠、扶持政策及配套辦法；負責對招商引資項目享受優惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協調抓好有關政策、措施的兌現落實；積極爭取招商引資項目扶持資金。

7.負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

8.負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

9.負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

10.負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

11.負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

12.負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

13.負責指導和管理天水市投資企業協會的工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）內設機構及所屬單位概況。

天水市招商局是參照公務員法管理的財政全額撥款事業單位，正縣級建制，屬一級預算單位，無下屬單位。事業編制25名，內設機構6個，分別是：辦公室、招商部、開發部、信息部、投資促進部和引進外資部。目前我單位在職職工24名，離退休人員12名。

二、績效自評工作組織開展情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度部門整體績效和項目績效開展了自評，整體績效自評結合全年工作總結、各類設定指標完成情況，逐項梳理打分，評分99.43分，為“優秀”等次。我局共1個項目，即“招商引資專項資金”項目，該項目當年預算數為120萬元，上年結轉55.74萬元，共計175.74萬元，項目資金到位165.31萬元，實際支出165.31萬元，完成預算的94.07%，涉及一般公共預算支出165.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我們按照年初申報的項目指標，結合完成情況，逐項打分，評分99.29分，為“優秀”等次，該項目全面完成了預期目標，資金使用管理嚴格，厲行節約，項目組織實施及管理均照章有序進行，全部按期完成。

三、部門整體支出績效自評情況分析

（一）部門決算情況。

1、收入決算情況

2022年度，收入總計為593.08萬元，較2021年度決算數據減少95萬元，減少13.81%。其中：

財政撥款收入593.08萬元，占收入總計的100%。較2021年度決算數減少95萬元，減少13.81%，主要原因是：“招商引資專項資金”項目經費壓減，公用經費基本持平。

2、支出決算情況

2022年度，天水市招商局基本支出593.08萬元，占100%，較2021年度決算數減少95萬元，減少13.81%，主要原因是：“招商引資專項資金”項目經費壓減，公用經費基本持平。

3、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2022年度，天水市招商局一般公共預算財政撥款支出總計593.08萬元，與上年相比減少95萬元，減少13.81%，完成年初預算117.84%，決算數大于預算數的主要原因：目標責任獎、新調入人員經費及工資晉升增資未列入預算，所以年內人員經費較預算增加82.09萬元，“招商引資專項資金”項目經費加上年結轉較預算增加7.7萬元，所以決算大于預算。其中：

一般公共服務支出501.07萬元，（其中：“招商引資專項資金” 165.31萬元）占84.49%，主要用于機關運行和招商引資工作，完成年初預算119.95%，決算數大于預算數的主要原因是：目標責任獎、新調入人員經費及工資晉升增資未列入預算，所以年內人員經費較預算增加，“招商引資專項資金”項目經費加上年結轉較預算基本持平，所以決算大于預算。

社會保障和就業支出56.54萬元，占9.53%，主要用于離休人員離休費、退休人員取暖費、離退休人員福利費和公用經費，財政配套的養老保險、職業年金、工傷保險等支出，完成年初預算115.06%，決算數大于預算數的主要原因是：財政配套的養老保險、職業年金、工傷保險等單位按上年職工人數做了預算，但當年退休、調出人員一次性清算職業年金未列入預算。

衛生健康支出15.48萬元，占2.61%，主要用于財政給在職、退休人員的配套醫療保險支出，完成年初預算97.61%，決算數小于預算數的主要原因是：財政配套的醫療保險單位按上年職工人數做了預算，但當年調出人員配套預算資金減少。

住房保障支出19.98萬元，占3.37%，主要用于發放退休干部一次性住房補貼和財政配套住房公積金部分，完成年初預算97.18%。決算數小于預算數的主要原因是：財政配套的住房公積金單位按上年職工人數做了預算，但當年調出人員財政配套公積金減少。

4、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市招商局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出593.08萬元，其中：

人員經費384.44萬元，較上年增加了57.42萬元，主要原因是：新調入人員經費及工資晉升增資。

日常公用經費192.86萬元（其中“招商引資工作專項經費”149.53萬元），較上年增加8.3萬元，主要原因是：“招商引資專項資金”項目經費支出較上年有所增加。

“招商引資專項資金”中用于購買辦公設備、辦公家具等資本性支出15.78萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析

2022年，在市委、市政府的堅強領導下，全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大和習近平總書記對甘肅重要講話重要指示批示精神，堅持把招商引資作為推動經濟社會高質量發展的重要支撐，大力實施招商引資“一把手工程”，深入開展招大引強突破行動，招商引資工作取得新成效。全年簽約招商引資項目132項，較2021年增加62項，總投資609.14億元；全市新建和續建項目到位資金463.25億元，其中省外項目到位資金456.4億元，同比增長10.02%。

一是科學謀劃部署聚動能。年初，我局按照省市工作的要求，充分發揮牽頭抓總作用，深入調研論證確定年度目標任務，經市委市政府同意，向全市109個單位下達了年度招商引資到位資金任務，明確了考核評價指標及評分標準。3月初，組織召開了全市招商引資工作會議，表彰了2021年度招商引資先進單位和個人，總結了2021年度招商引資工作，部署了2022年招商引資工作的主要任務，提出了目標要求和具體措施。會后，全市各級各部門迅速行動、主動出擊，掀起了大招商、招大商的工作熱潮，營造了大抓項目、抓大項目的濃厚氛圍，形成了奮力完成年度目標任務的強大合力。

二是繪制招商圖譜明方向。聚焦“招什么”，繪制11條特色鮮明、優勢互補的產業鏈招商圖譜，編印《天水市招商引資惠企政策匯編》《天水市投資服務指南》，建立9個全產業鏈全景圖、招商作戰圖以及1200余家企業名錄庫，制定政策、問題、企業、項目、招商清單等“一圖一方案五清單”，精準畫像已有產業、新興產業和未來產業，成為全市各級各部門開展招商引資的“任務書”“路線圖”“時間表”。謀劃9大類142項、總投資1778億元的重點招商推介項目，其中58項總投資744.54億元的項目列入《2022年甘肅省重點招商項目冊》，項目數量居全省前列，圖文版在線瀏覽量達上萬次，吸引眾多投資商電話咨詢或前來我市考察對接。

三是建立工作專班強統籌。組建以市政府主要領導為總調度，相關副市長為組長的新材料新能源節能環保產業、高端裝備制造產業、伏羲始祖文化、集成電路封測等11個市級招大引強工作專班；縣區對照市級的做法，共組建39個工作專班，構建了“一把手”親自抓招商的工作格局，破解了以往少數部門開展招商引資的困頓局面，市縣區上下聯動、部門間密切協作抓招商的機制更加完備。各級專班組長帶領相關單位大力開展招大引強活動，取得顯著成效。堅持月會商、季例會等制度落實，有力推動了招商引資提質增效，儲備意向性項目200多億元，為明年蘭洽會等重大節會項目簽約奠定了基礎。

四是聚焦重點節會抓簽約。精心謀劃舉辦“建設區域中心城市”高峰論壇暨第28屆蘭洽會天水市招商引資項目推介簽約儀式，邀請國內和省內知名專家作主旨演講。期間，全市簽約項目94項，總投資643億元，其中引進三個500強企業9家、高新技術及行業領軍企業5家，入庫入統項目開工率100%，簽約項目涵蓋電子信息、新能源、新材料、裝備制造、建筑建材等領域，產業層次高、投資規模大、市場前景好。

五要提高招商精度求質效。制定和落實《2022年線上招商工作方案》，在線推介全市資源優勢、扶持政策和重點招商引資項目，先后與山東地主網、中科納米、淮海集團等30余家企業進行了線上對接。制定了《天水市2022年“走出去、請進來”重點招商活動計劃》，大力開展“走出去、請進來”招商活動，邀請中新太平洋、浙能電力、中礦大數據、廣東高義等50多家企業來我市考察對接。組織帶領相關縣區、部門赴京津冀、長三角、珠三角等區域開展招商考察活動。在太原市召開了規模大、反響好的天水特色優勢產業推介會，與15家異地甘肅商會建立了合作關系，招商引資渠道進一步拓寬。

六是優化服務保障促落地。認真執行“項目管家”等服務機制，全年上報“項目管家”12期，對照市領導批示抓落實，著力幫助企業解決好所急所需所盼，督促有關縣區落實杰瑞鋰電池、華能甘谷電廠稅費優惠3077萬元，落實唐人神生豬養殖項目扶持資金5000萬元，落實東旭集團人才住宿扶持資金1000萬元。全力落實領導包抓和全程代辦服務機制，著力解決企業所急所需所盼，加快項目落地速度，杰瑞10萬噸鋰電池負極材料項目從開工到投產僅用10個月時間，山東華貿復合陶瓷一體化項目從洽談到開工僅用6個月時間，彰顯了優化營商環境、推進招商引資的“天水速度”。

七是堅持從嚴從細抓統計。認真貫徹落實《甘肅省招商引資統計調查制度》，嚴格執行三級聯審制度，按照“誰錄入、誰審核、誰負責”的原則，每月對縣區提交的項目原始資料、到位資金憑證等進行逐項審核，確保了入統入庫項目資料齊全、內容詳實。充分發揮數據統計的指導和促進作用，及時召開工作調度會，研判分析各項數據，督導縣區保質保量上報數據，全面準確反映我市招商引資成效。每月通報109個承擔招商引資任務的單位“走出去、請進來”活動開展情況，每季度通報各縣區、經開區招商引資成效評價結果，通過揭丑亮短排名次，達到爭先進位促落實的目的，全力落實“補欠賬、趕進度、進位次”的工作要求。

八是突出深學細悟筑根基。堅持把學習宣傳貫徹黨的二十大作為首要政治任務，采取集中學習、觀看視頻、宣講輔導、交流研討、個人自學等方式，開展全方位、多角度、立體化地學習過去五年工作和新時代十年偉大變革的重大意義，以及黨的二十大提出的新觀點、新論斷、新思想、新戰略、新要求等豐富內涵。截至目前，局黨組擴大會議學習黨的二十大精神2次，局黨組理論學習中心組專題學習黨的二十大精神2次，領導班子成員做輔導發言3次；干部職工會議開展專題學習5次，支委會專題學習3次，主題黨日專題學習3次，基本上全體黨員干部做了交流發言，談思想、談認識、談體會、談發展、談落實，形成了干事創業新局面。

九是聚力提升效能強作風。嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》《領導干部報告個人有關事項的規定》和重大事項請示報告等規定，自覺接受各方面監督，帶頭厲行勤儉節約，樹立了高效務實的良好形象。深入開展作風建設年活動，高站位謀劃、高標準安排、高質量推進，強化組織領導，聚焦重點任務，狠抓工作落實，用心用情用力服務招商企業，千方百計推動項目落地建設，著力讓企業家放心投資、舒心經營、安心發展，全力推動地企互利共贏。通過堅持不懈的努力，局風局貌不斷發生新變化，全局黨員干部精神飽滿、恪盡職守，思想上坦誠相待、工作上步調一致，營造了心齊氣順、風正勁足的良好局面，確保了全局各項工作高質量落實。

十是主動服務大局聚合力。全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，謀劃編制50個總投資110.38億元的《鄉村振興項目冊》，加大宣傳推介力度，助推鄉村全面振興；在何家坪村組織開展了法治宣傳培訓暨消費扶貧助力鄉村振興等活動，深入宣講了《鄉村振興促進法》《土地管理法》《民法典》等法律法規，全體干部職工踴躍采購幫扶村的花椒、蘋果、辣椒面等當地優質農產品，價值1萬余元；積極對接各地商協會、企業開展消費扶貧助農活動，聯系浙江省能源集團購買何家坪村花牛蘋果700余箱，價值4萬余元，同時在產業發展、防災救災、疫情防控、勞務輸轉、辦公設施設備等方面給予了全力支持。組成疫情防控黨員先鋒隊，在藉水北路社區尚善苑小區持續進行值班值守，筑牢了小區防疫屏障。全面落實“包街責任制”，常態化開展衛生整治、文明勸導，助力全國文明城市創建。

（三）各項指標完成情況分析。

1、部門管理指標完成情況分析

基本支出預算593.08萬元，實際支出593.08萬元，預算執行率100%；項目支出預算175.74萬元，實際支出165.31萬元，預算執行率94.07%；三公經費預算8萬元，實際支出6.72萬元，控制率100%，年底無結轉結余經費。財務管理制度健全，資金使用規范，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合國家財經法規和財務管理制度的規定，經費的重大開支經黨組會議研究決定，預算資金的撥付有完整的審批程序和手續。政府采購程序規范，資產管理制度健全，實現信息化動態管理。在職人員嚴格執行考勤，職責分工明確，人崗相適，工作實現最大成效化，人員控制率100%。重點工作管理制度健全，制定印發了《天水市招商局工作制度及相關政策法規匯編》，對重點工作做了明確的推進落實意見，用嚴明的制度、嚴格執行、嚴密監督，確保了全局各項工作有力有序有效落實。

2、履職效果指標完成情況分析

2022年，招商引資省外到位資金同比增長10.02%，資金到位率40.51%，開工率100%。全面完成省上下達我市招商引資省外到位資金同比增長10%的年度目標任務。

聚焦產業鏈發展重點環節，精準謀劃總投資1778億元的9大類142個重點招商推介項目，編印招商引資、鄉村振興項目冊、投資指南、宣傳片等共6種18000冊；組織來訪客商開展投資考察活動，召開座談會45次；外出開展招商考察活動15次；組織召開大型節會等招商推介活動4次，督察協調招商引資項目30次，委托駐外機構招商18次；常態化運轉天水招商引資工作站5家；組織線上招商、視頻推介12次；接待考察客商690人次。經過一系列的招商活動，釋放誠意，務實洽談，山東華貿復合陶瓷一體化項目、杰瑞鋰電池負極材料項目、金浪半導體等一批具有代表性的工業項目落地建設，對天水加快產業轉型升級、推動經濟社會高質量發展、建設區域中心城市注入強勁動力、提供有力支撐。引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合天水發展需求率大于90%，有利于重點產業的延鏈和補鏈。引進的招商引資項目環保率達95%以上；堅持“線上線下”相結合，著力講好天水招商故事，傳播天水發展聲音，編發《天水招商動態》41期，全年發布各類信息386條，市招商局子站累計瀏覽量20多萬次，微信公眾號瀏覽量近2萬次。《天水市實施招大引強突破行動為高質量發展蓄勢賦能》被《甘肅情況》第21期刊發，省政府分管副省長批示在全省商務系統推廣；《天水市聚焦發力“產業鏈招商”穩經濟增后勁》被《甘肅信息》第1114期采用；《天水市聚焦聚力招大引強全力推動招商引資取得新突破》被《甘肅情況》第228期采用；《天水市招商引資工作成效凸顯》等信息分別在人民日報、人民網、新華網、中國網刊載；認真執行“項目管家”、領導包抓和全程代辦服務機制，著力幫助企業解決好所急所需所盼，得到了服務對象的一致好評，釋放出的磁力和引力，吸引了眾多商會、知名企業來天水投資考察，客商滿意度達90%以上，一年來沒有出現任何違法違紀現象。

3、能力建設指標完成情況分析

堅持從招商引資體制機制建設入手，協同相關部門擬制并提請市委市政府出臺了抓項目促發展考核激勵辦法、招大引強突破行動實施方案、招商引資月統計月通報制度等系統性工作機制。這些機制從無到有，全面解決了“誰來招”“招什么”“去哪里招”的問題，談別人招商變成了我要招商。同時通過每月跟進、季度通報、半年督查、年度考核激勵等措施，為招商引資工作順利開展奠定了堅實的制度基礎，招商引資長效管理機制逐漸健全；高度重視人員培訓，積極組織人員參加省市招商引資培訓班，邀請專家學者和資深業務人士，系統解讀宏觀經濟形勢和政策、產業發展趨勢，切實掌握招商引資工作新方法、把握招商引資工作新方向、提升招商工作水平，不斷提高職工素質；黨建工作開展有聲有色，亮點突出，成為全市先進示范點、先進黨組織，先后有10多家單位到我局參觀交流學習；檔案管理專人負責，內容材料完備，整理存放規范。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

編印項目冊和投資指南的數量未達到目標值，因為經費緊張，印刷數量壓減；來訪客商考察座談、大型招商活動次數和接待客商人次未達到目標值，原因是受疫情影響，來我市考察洽談的客商人次減少，大型活動臨時取消。應對經濟下行壓力和投資萎縮，我局將積極探索開展招商項目、優惠政策、營商環境、招商快訊等數據資源云端共享，強力推進線上招商、網上洽談、在線簽約，進一步節約成本、提高效率。充分挖掘客商資源，認真梳理招商線索，加大銜接洽談力度，全力做好跟蹤服務，力爭在擴大宣傳推介范圍、提升簽約項目數量和總投資方面取得新的突破。認真落實《天水市引大引強引頭部行動方案》要求，推動11個招大引強產業鏈工作專班主動出擊，上門拜訪，誠心邀請考察洽談，全程跟蹤服務保障，出重招、出實招，解難題、辦實事，切實讓企業家放心投資、舒心經營、安心發展，助力工業強市、產業興市進程。

四、部門預算項目支出績效自評情況分析

2022年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款165.31萬元，全年支出165.31元，執行率100%。通過自評，該項目結果為“優”，項目自評情況分析如下：

（一）項目支出預算執行情況。

“招商引資專項資金”預算175.74萬元，支出165.31萬元，預算執行率94.07%。全部用于招商引資工作運轉，所以項目支出績效和部門整體支出績效指標大部分相同。

（二）總體績效目標完成情況分析。

2022年，簽約招商引資項目132項，較2021年增加62項，總投資609.14億元；全市新建和續建項目到位資金463.25億元，其中省外項目到位資金456.4億元，同比增長10.02%。 一是健全工作機制強基礎。出臺《天水市招大引強突破行動實施方案》《天水市招商引資月統計月通報工作制度》等文件，組建集成電路封測、高端裝備制造、新材料新能源節能環保、醫藥食品、建筑建材、伏羲始祖文化等11個市級招大引強工作專班，明確招商引資目標任務，壓緊壓實招商引資工作責任，解決了“誰來招”“招什么”“去哪里招”等問題，為招商引資工作順利開展奠定制度基礎。各縣區、經開區結合發展定位和各自實際，圍繞資源稟賦和產業優勢，提出了一系列有較強針對性和操作性的貫徹落實措施，組建39個工作專班，細化分解任務，傳導工作壓力，市縣區上下聯動、部門間密切協作抓招商的機制更加完備。二是繪制招商圖譜明方向。緊盯全市產業鏈“缺項”“短板”，繪制11條特色鮮明、優勢互補的產業鏈招商圖譜，健全產業鏈招商工作方案，制定產業鏈政策清單、問題清單、企業清單、項目清單、招商清單等“一圖一方案五清單”，精準畫像已有產業、新興產業和未來產業，著力找準產業鏈招商主攻方向、重點區域、目標企業、線索項目，明確了各級各部門開展招商引資的“任務書”和“路線圖”。聚焦產業鏈發展重點環節，精準謀劃總投資1778億元的9大類142個重點招商推介項目，其中總投資744.54億元的58個項目列入《2022年甘肅省重點招商項目冊》，項目數量居全省前列。三是提高招商精度求質效。精心謀劃舉辦“建設區域中心城市”高峰論壇暨第28屆蘭洽會天水市招商引資項目推介簽約儀式，簽約項目94項，總投資643億元，其中引進“三個500強”企業9家、高新技術及行業領軍企業5家。統籌推進疫情防控和招商引資工作，在線推介全市優勢資源、扶持政策和重點招商引資項目，先后與江蘇友東智能、浙能集團、易虎網、山東地主網等30余家企業進行線上對接。制定《天水市2022年“走出去、請進來”重點招商活動計劃》，先后赴京津冀、長三角、珠三角等地開展招商考察活動，邀請中新太平洋、浙能電力、中礦大數據、廣東高義等50多家企業來我市考察對接。在太原市組織召開規模較大的天水特色優勢產業推介會，收到良好反響。與15家異地甘肅商會達成長期合作關系，設立“招商引資工作站”，招商引資渠道進一步拓寬。四是優化服務保障促落實。編印《天水市招商引資惠企政策匯編》《天水市投資服務指南》，及時兌現招商引資優惠政策，落實杰瑞鋰電池負極材料和華能甘谷電廠稅費優惠3077萬元、唐人神生豬養殖項目扶持資金5000萬元、東旭集團人才住宿扶持資金1000萬元。嚴格落實“項目管家”等工作機制，包抓領導多次召開協調會議或現場辦公，從土地供應、人才保障、金融服務等方面全面保障項目順利推進。麥積區、甘谷縣、清水縣、秦安縣等縣區主動作為、攻堅克難，因地制宜出臺招商引資優惠政策，加大園區基礎設施投入力度，強化項目全方位協調服務，有力保障了重點項目快落地、快建設。杰瑞10萬噸鋰電池負極材料項目10個月時間實現從開工到投產，山東華貿復合陶瓷一體化項目6個月時間實現從洽談到開工，“麥積夢谷”國際藝術村項目4個月時間實現從簽約到開工，彰顯了優化營商環境、推進招商引資的“天水速度”。五是強化宣傳推介造氛圍。堅持“線上線下”相結合，著力講好天水招商故事，傳播天水發展聲音。《2022年天水市重點招商引資項目冊》圖文版在線瀏覽量達上萬次，吸引眾多投資商電話咨詢或前來我市考察對接。《天水市實施招大引強突破行動為高質量發展蓄勢賦能》被《甘肅情況》刊發，省政府分管領導批示在全省商務系統推廣；3條招商引資信息分別在人民日報、人民網、新華網刊載，有效提升了天水的影響力和產業鏈招商的吸引力。

（三）各項指標完成情況分析。

1、產出目標完成情況分析

聚焦產業鏈發展重點環節，精準謀劃總投資1778億元的9大類142個重點招商推介項目，編印招商引資、鄉村振興項目冊、投資指南、宣傳片等共6種18000冊；組織來訪客商開展投資考察活動，召開座談會45次；外出開展招商考察活動15次；組織召開大型節會等招商推介活動4次，督察協調招商引資項目30次，委托駐外機構招商18次；常態化運轉天水招商引資工作站5家；組織線上招商、視頻推介12次；接待考察客商690人次。經過一系列的招商活動，釋放誠意，務實洽談，山東華貿復合陶瓷一體化項目、杰瑞鋰電池負極材料項目、金浪半導體等一批具有代表性的工業項目落地建設，對天水加快產業轉型升級、推動經濟社會高質量發展、建設區域中心城市注入強勁動力、提供有力支撐。引進的招商引資項目符合國家產業政策，符合天水發展需求率大于90%，有利于重點產業的延鏈和補鏈。引進的招商引資項目環保率達95%以上；編發《天水招商動態》41期，全年發布各類信息386條，市招商局子站累計瀏覽量20多萬次，微信公眾號瀏覽量近2萬次。《天水市實施招大引強突破行動為高質量發展蓄勢賦能》被《甘肅情況》刊發，省政府分管領導批示在全省商務系統推廣；3條招商引資信息分別在人民日報、人民網、新華網刊載，有效提升了天水的影響力和產業鏈招商的吸引力。

2、效果指標完成情況分析

2022年，招商引資省外到位資金同比增長10.02%，資金到位率40.51%，開工率100%。全面完成省上下達我市招商引資省外到位資金同比增長10%的年度目標任務；引進的招商引資項目環保率達95%。出臺了《天水市招大引強突破行動實施方案》《天水市招商引資月統計月通報工作制度》等文件，組建集成電路封測、高端裝備制造、新材料新能源節能環保、醫藥食品、建筑建材、伏羲始祖文化等11個市級招大引強工作專班，明確招商引資目標任務，壓緊壓實招商引資工作責任，解決了“誰來招”“招什么”“去哪里招”等問題，為招商引資工作順利開展奠定制度基礎。各縣區、經開區結合發展定位和各自實際，圍繞資源稟賦和產業優勢，提出了一系列有較強針對性和操作性的貫徹落實措施，組建39個工作專班，細化分解任務，傳導工作壓力，市縣區上下聯動、部門間密切協作抓招商的機制更加完備，招商引資可持續發展長效機制基本建立。 3、滿意度指標完成情況分析

認真執行“項目管家”、領導包抓和全程代辦服務機制，著力幫助企業解決好所急所需所盼，得到了服務對象的一致好評，釋放出的磁力和引力，吸引了眾多商會、知名企業來天水投資考察，客商滿意度達90%以上。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

編印項目冊和投資指南的數量未達到目標值，因為經費緊張，印刷數量壓減；來訪客商考察座談、大型招商活動次數和接待客商人次未達到目標值，原因是受疫情影響，來我市考察洽談的客商人次減少，大型活動臨時取消。應對經濟下行壓力和投資萎縮，我局將積極探索開展招商項目、優惠政策、營商環境、招商快訊等數據資源云端共享，強力推進線上招商、網上洽談、在線簽約，進一步節約成本、提高效率。充分挖掘客商資源，認真梳理招商線索，加大銜接洽談力度，全力做好跟蹤服務，力爭在擴大宣傳推介范圍、提升簽約項目數量和總投資方面取得新的突破。認真落實《天水市引大引強引頭部行動方案》要求，推動11個招大引強產業鏈工作專班主動出擊，上門拜訪，誠心邀請考察洽談，全程跟蹤服務保障，出重招、出實招，解難題、辦實事，切實讓企業家放心投資、舒心經營、安心發展，助力工業強市、產業興市進程。

五、部門管理的市對縣區轉移支付績效自評情況分析

2022年，本部門沒有管理的對縣區轉移支付的項目。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在天水市招商局網站上公開,接受社會監督。我局將嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則和省市關于過緊日子的要求，將績效自評結果自覺運用在工作和經費使用過程中，堅持節約高效原則，預算內有計劃合理使用。一是進一步完善財務管理制度和項目資金管理制度。加強基本支出和項目經費支出的規范性、嚴控性、高效性，監督財政資金有效利用。二是進一步改進整體績效和項目績效指標體系。分析績效自評中偏離目標值的原因，制定出更加合理、充分實現績效目標的指標體系，有利于更好體現經費使用的價值和成效。三是進一步優化資金分配。對績效自評中未達到績效目標值的，在下年度中加大經費投入，對超出目標值而績效不明顯的適當減少經費投入，從而盤活資金，提高經費的使用率 。

七、其他需要說明的問題

無。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。