天水市招商局2024年部門預(yù)算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)中央和省上有關(guān)對外開放、招商引資、引進(jìn)外資、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究國家的投資導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規(guī)劃、計劃和配套措施，推進(jìn)招商引資體制機(jī)制的創(chuàng)新和制度建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)全市招商引資工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理工作。對全市招商引資年度目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解下達(dá)、督促落實(shí)，對目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行年終考核，提出獎罰建議；指導(dǎo)各縣區(qū)、市直有關(guān)部門招商引資工作；負(fù)責(zé)全市招商引資的統(tǒng)計、分析和成果發(fā)布。

（三）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的立項(xiàng)、備案和項(xiàng)目庫的建設(shè)管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目冊，牽頭編寫全市投資環(huán)境的宣傳說明和招商引資項(xiàng)目的宣傳推介資料；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好重大招商引資項(xiàng)目的前期工作。

（四）負(fù)責(zé)組織全市重大招商引資項(xiàng)目的考察、論證，負(fù)責(zé)對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項(xiàng)目落地、實(shí)施、建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節(jié)會招商推介和項(xiàng)目簽約活動，負(fù)責(zé)各類招商引資項(xiàng)目的推介洽談、組織項(xiàng)目簽約和成果統(tǒng)計、匯總上報，負(fù)責(zé)承辦市政府決定的外出招商代表團(tuán)的組團(tuán)、聯(lián)絡(luò)和項(xiàng)目洽談工作。

（六）負(fù)責(zé)研究提出招商引資優(yōu)惠、扶持政策及配套辦法；負(fù)責(zé)對招商引資項(xiàng)目享受優(yōu)惠政策、對中介組織和個人的獎勵提出意見；協(xié)調(diào)抓好有關(guān)政策、措施的兌現(xiàn)落實(shí)；積極爭取招商引資項(xiàng)目扶持資金。

（七）負(fù)責(zé)督促檢查和協(xié)調(diào)落實(shí)全市招商引資項(xiàng)目履約落地和實(shí)施建設(shè)工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產(chǎn)投資的貢獻(xiàn)率。

（八）負(fù)責(zé)全市招商引資相關(guān)信息的收集、整理匯編、發(fā)布，做好招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展網(wǎng)上項(xiàng)目推介和招商。

（九）負(fù)責(zé)全市引進(jìn)外資工作；做好吸引外商投資項(xiàng)目的宣傳推介；組織對外商投資項(xiàng)目洽談、簽約；做好外商投資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)駐市企業(yè)的招商引資工作。

（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)聯(lián)系市政府駐外辦事處、本市企業(yè)駐外機(jī)構(gòu)招商引資工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系外市企業(yè)駐天水辦事機(jī)構(gòu)。

（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市投資環(huán)境建設(shè)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理投資者及企業(yè)的投訴和舉報，維護(hù)投資者權(quán)益。

（十三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理天水市投資企業(yè)協(xié)會的工作。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市招商局系參照公務(wù)員法管理單位

全額撥款事業(yè)編制36名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室，規(guī)劃信息科、統(tǒng)計督查科、招商一科、招商二科、招商三科、協(xié)作交流科、代辦服務(wù)科。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算530.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加68.91萬元，增長14.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入530.08萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算530.08萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加68.91萬元，增長14.94%。其中：基本支出490.08萬元，占92.45%；項(xiàng)目支出40萬元，占7.55%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出406.58萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出66.75萬元；

3、衛(wèi)生健康支出23.74萬元；

4、住房保障支出33萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出530.08萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加68.91萬元，增長14.94%，增長的主要原因是2024年人員增加、工資基數(shù)較上年增加，相應(yīng)的人員工資、社會保障和就業(yè)支出以及人頭公用經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)432.71萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)57.37萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出40萬元，比2023年預(yù)算減少10萬元，下降20%，下降的主要原因是財政資金緊張，預(yù)算壓減。共包含1個項(xiàng)目，其中“2024年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算40萬元（涉密項(xiàng)目不公開）。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年預(yù)算增減0萬元，增降0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比2023年預(yù)算增減0萬元，增降0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2023年預(yù)算增減0萬元，增降0%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.08萬元，比2023年預(yù)算減少0.49萬元，下降19.07%，下降的主要原因是節(jié)約開支，省外培訓(xùn)減少。

5.會議費(fèi)4萬元，比2023年預(yù)算減少4萬元，下降50%，下降的主要原因是財政壓減預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算46.23萬元，比2023年預(yù)算減少54.62萬元，下降54.16%，下降的主要原因是節(jié)約開支，財政壓減預(yù)算。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額12.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為102.84萬元，凈值51.15萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約7.5萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。