天水市招商局2023年度部門決算公開說明

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央和省上有關(guān)對外開放、招商引資、引進(jìn)外資、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究國家的投資導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規(guī)劃、計劃和配套措施，推進(jìn)招商引資體制機(jī)制的創(chuàng)新和制度建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)全市招商引資工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理工作。對全市招商引資年度目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解下達(dá)、督促落實(shí)，對目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行年終考核，提出獎罰建議；指導(dǎo)各縣區(qū)、市直有關(guān)部門招商引資工作；負(fù)責(zé)全市招商引資的統(tǒng)計、分析和成果發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設(shè)管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點(diǎn)招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環(huán)境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好重大招商引資項目的前期工作。

4.負(fù)責(zé)組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負(fù)責(zé)對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實(shí)施、建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節(jié)會招商推介和項目簽約活動，負(fù)責(zé)各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統(tǒng)計、匯總上報，負(fù)責(zé)承辦市政府決定的外出招商代表團(tuán)的組團(tuán)、聯(lián)絡(luò)和項目洽談工作。

6.負(fù)責(zé)督促檢查和協(xié)調(diào)落實(shí)全市招商引資項目履約落地和實(shí)施建設(shè)工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產(chǎn)投資的貢獻(xiàn)率。

7.負(fù)責(zé)全市招商引資相關(guān)信息的收集、整理匯編、發(fā)布，做好招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展網(wǎng)上項目推介和招商。

8.負(fù)責(zé)全市引進(jìn)外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協(xié)調(diào)服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)駐市企業(yè)的招商引資工作。

10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)聯(lián)系市政府駐外辦事處、本市企業(yè)駐外機(jī)構(gòu)招商引資工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系外市企業(yè)駐天水辦事機(jī)構(gòu)。

11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市投資環(huán)境建設(shè)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理投資者及企業(yè)的投訴和舉報，維護(hù)投資者權(quán)益。

12.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天水市招商局是參照公務(wù)員法管理的財政全額撥款正縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制36名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是辦公室、規(guī)劃信息科、統(tǒng)計督查科、招商一科、招商二科、招商三科、協(xié)作交流科、代辦服務(wù)科。2023年底單位在職職工26名，離休1名，退休12名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  天水市招商局決算公開表.xlsx

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為638.70萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45.62萬元,增長7.69%,主要原是工資正常晉升、職務(wù)晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)較上年增大，所以社會保障和就業(yè)收支增加；另外，招商引資專項經(jīng)費(fèi)收支較上年增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計638.70萬元,其中：財政撥款收入638.70萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計638.70萬元,其中：基本支出444.70萬元,占69.63%；項目支出194.00萬元,占30.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為638.70萬元。與上年相比,各增加45.62萬元,增長7.69%。主要原因是工資正常晉升、職務(wù)晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)較上年增大，所以社會保障和就業(yè)收支增加；另外，招商引資專項經(jīng)費(fèi)收支較上年增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.70萬元,較上年決算數(shù)增加45.62萬元,增長7.69%。主要原因是工資正常晉升、職務(wù)晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)較上年增大，所以社會保障和就業(yè)收支增加；另外，招商引資專項經(jīng)費(fèi)收支較上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出533.59萬元,占83.54%；社會保障和就業(yè)支出60.85萬元,占9.53%；衛(wèi)生健康支出14.92萬元,占2.34%；住房保障支出29.33萬元,占4.59%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為461.17萬元,支出決算為638.70萬元,完成年初預(yù)算的138.49%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為371.79萬元,支出決算為533.59萬元,完成年初預(yù)算的143.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常晉升、職務(wù)晉升等人員經(jīng)費(fèi)增加未列入年初預(yù)算；招商引資專項經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算小，后期追加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.71萬元,支出決算為60.85萬元,完成年初預(yù)算的117.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)較上年增大，社會保障和就業(yè)支出隨之增加，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.03萬元,支出決算為14.92萬元,完成年初預(yù)算的87.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休調(diào)出人員醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)減少，衛(wèi)生健康支出隨之減少，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.63萬元,支出決算為29.33萬元,完成年初預(yù)算的142.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將基礎(chǔ)績效獎和考核獎列入公積金繳費(fèi)基數(shù)，住房保障支出隨之增加，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出444.70萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)393.88萬元,較上年決算數(shù)增加9.44萬元,增長2.45%,主要原因是工資正常晉升、職務(wù)晉升等工資福利支出增加；養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)較上年增大，所以社會保障和就業(yè)支出增加；將基礎(chǔ)績效獎和考核獎列入公積金繳費(fèi)基數(shù)，住房保障支出隨之增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)50.82萬元,較上年決算數(shù)減少142.04萬元,下降73.65%,主要原因是將招商引資專項經(jīng)費(fèi)中的公用經(jīng)費(fèi)未列入，加之單位厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加1.28萬元,增長19.05%,主要原因是按照省市關(guān)于招商引資工作的部署要求，深入實(shí)施“引大引強(qiáng)引頭部”行動，積極開展“走出去，請進(jìn)來”招商活動，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，來我市開展投資考察、共謀發(fā)展的客商較上年增加，隨之產(chǎn)生的接待費(fèi)用也增加，所以與上年同期相比增加了1.28萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)無變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加1.28萬元,增長19.05%,主要原因是按照省市關(guān)于招商引資工作的部署要求，深入實(shí)施“引大引強(qiáng)引頭部”行動，積極開展“走出去，請進(jìn)來”招商活動，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，來我市開展投資考察、共謀發(fā)展的客商較上年增加，隨之產(chǎn)生的接待費(fèi)用也增加，所以與上年同期相比增加了1.28萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.00萬元。主要是接待來天水考察的客商、外出招商活動重大招商引資項目簽約代表等費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待92批次627人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.82萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)1.24萬元；差旅費(fèi)6.9萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.54萬元；公務(wù)接待費(fèi)8萬元；工會經(jīng)費(fèi)2.06萬元；福利費(fèi)6.58萬元；其他交通費(fèi)用23.4萬元；其他商品和服務(wù)支出0.1萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少142.04萬元,下降73.65%,主要原因是將招商引資專項經(jīng)費(fèi)中的公用經(jīng)費(fèi)未列入，加之單位厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

本年度會議費(fèi)支出74.78萬元,較上年決算數(shù)增加47.3萬元,增長172.0%,主要原因是在省外籌辦大型天水特色產(chǎn)業(yè)招商推介會較上年增加，省內(nèi)外各類推介座談會也較上年有所增加，所以費(fèi)用隨之增加。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.54萬元,較上年決算數(shù)增加2.54萬元,增長100%,主要原因是為提高招商干部業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)新變化的招商統(tǒng)計系統(tǒng)，舉辦了全市招商引資工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，所以培訓(xùn)費(fèi)較上年增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,即“招商引資專項經(jīng)費(fèi)”和“招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金”項目，其中“招商引資專項經(jīng)費(fèi)”項目因年初預(yù)算壓減，后期分三次進(jìn)行了追加，形成了4個項目，分別是：“2023年招商引資專項經(jīng)費(fèi)”“招商引資專項經(jīng)費(fèi)—其他運(yùn)轉(zhuǎn)類”“招商引資專項經(jīng)費(fèi)”“2023年度招商引資專項經(jīng)費(fèi)—業(yè)務(wù)費(fèi)”，當(dāng)年財政撥款184萬元；“招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金”項目當(dāng)年財政撥款10萬元，共涉及資金194萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預(yù)算項目、國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

成立招商引資專項資金績效評價小組，對一般公共預(yù)算5個項目開展了部門評價,對照績效評價指標(biāo)體系，逐項開展評價，對績效目標(biāo)任務(wù)、年度績效指標(biāo)、實(shí)施成效進(jìn)行量化評估；對資金使用管理的合規(guī)合理有效性進(jìn)行評價；對項目組織實(shí)施及管理的有序性、規(guī)范性、時效性進(jìn)行評價，最后作出評價結(jié)論報告。經(jīng)評價， 5個項目均全面完成了預(yù)期績效目標(biāo)，資金使用管理嚴(yán)格，項目組織實(shí)施及管理照章有序進(jìn)行，按期完成預(yù)算，均為“優(yōu)秀”等次。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映的“招商引資專項經(jīng)費(fèi)”等項目績效自評結(jié)果如下：

（一）招商引資專項經(jīng)費(fèi)包含的4個項目績效自評結(jié)果

1.“2023年招商引資專項經(jīng)費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.88分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因及下一步改進(jìn)措施見附表。

2.“招商引資專項經(jīng)費(fèi)—其他運(yùn)轉(zhuǎn)類” 項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為97.3分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因及下一步改進(jìn)措施見附表。

3.“招商引資專項經(jīng)費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為74萬元,執(zhí)行數(shù)為74萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因及下一步改進(jìn)措施見附表。

4.“2023年度招商引資專項經(jīng)費(fèi)—業(yè)務(wù)費(fèi)” 項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因及下一步改進(jìn)措施見附表。

（二）招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金項目績效評價結(jié)果

“招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金” 項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因及下一步改進(jìn)措施見附表。

1. 招商引資專項經(jīng)費(fèi)包含的4個項目績效自評表.xlsx

2. “招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金”項目績效自評表.xlsx

三、部門績效評價結(jié)果（見附件）

1. 天水市招商局2023年市級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告.1docx.docx

2. 部門整體績效自評表、結(jié)果匯總表、項目績效自評表.xlsx

3. “招商引資專項經(jīng)費(fèi)”項目支出績效評價報告.docx

4.  招商引資專項經(jīng)費(fèi)包含的4個項目評價評分表和問題清單.xlsx

5. “招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金”項目支出績效評價報告.docx

6. “招商引資先進(jìn)單位表彰獎勵資金”項目評價評分表和問題清單.xlsx

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映機(jī)關(guān)單位離休人員工資福利支出和退休人員取暖費(fèi)等福利支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷保險制度由單位繳納的工傷保險支出。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險制度由單位繳納的退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施住房改革制度由單位繳納的住房公積金支出。