天水市招商局2025年部門預算公開情況說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

(一)貫徹落實中央和省上有關對外開放、招商引資、引進外資、經濟合作的方針、政策和法律、法規、規章，研究國家的投資導向、產業政策和全市招商引資工作面臨的形勢，提出全市招商引資工作的思路、規劃、計劃和配套措施，推進招商引資體制機制的創新和制度建設。

（二）負責全市招商引資工作的統籌協調、組織管理工作。對全市招商引資年度目標任務進行分解下達、督促落實，對目標責任進行年終考核，提出獎罰建議；指導各縣區、市直有關部門招商引資工作；負責全市招商引資的統計、分析和成果發布。

（三）負責全市招商引資項目的立項、備案和項目庫的建設管理工作。征集、篩選、審核、匯編全市重點招商引資項目冊，牽頭編寫全市投資環境的宣傳說明和招商引資項目的宣傳推介資料；協調有關部門做好重大招商引資項目的前期工作。

（四）負責組織全市重大招商引資項目的考察、論證，負責對投資者的推介、接待、洽談、簽約及項目落地、實施、建設的協調服務。

（五）負責牽頭組織開展各種形式的招商引資活動，承辦重大節會招商推介和項目簽約活動，負責各類招商引資項目的推介洽談、組織項目簽約和成果統計、匯總上報，負責承辦市政府決定的外出招商代表團的組團、聯絡和項目洽談工作。

（六）負責督促檢查和協調落實全市招商引資項目履約落地和實施建設工作，提高履約率、資金到位率和對固定資產投資的貢獻率。

（七）負責全市招商引資相關信息的收集、整理匯編、發布，做好招商引資信息網絡建設，開展網上項目推介和招商。

（八）負責全市引進外資工作；做好吸引外商投資項目的宣傳推介；組織對外商投資項目洽談、簽約；做好外商投資項目的協調服務。

（九）負責指導、協調、服務駐市企業的招商引資工作。

（十）負責指導聯系市政府駐外辦事處、本市企業駐外機構招商引資工作；負責協調和聯系外市企業駐天水辦事機構。

（十一）負責協調全市投資環境建設工作；負責協調處理投資者及企業的投訴和舉報，維護投資者權益。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

天水市招商局系參照公務員法管理單位

全額撥款事業編制36名，內設機構8個，科級領導職數12名。內設機構分別為辦公室，規劃信息科、統計督查科、招商一科、招商二科、招商三科、協作交流科、代辦服務科。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算835.99萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加305.91萬元，增長57.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入835.99萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算835.99萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加305.91萬元，增長57.71%。其中：基本支出585.99萬元，占70.10%；項目支出250萬元，占29.90%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出437.16萬元；

2、社會保障和就業支出82.53萬元；

3、衛生健康支出27.65萬元；

4、住房保障支出38.64萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出835.99萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出585.99萬元，比2024年預算增加95.91萬元，增長19.57%，增長的主要原因是2025年人員增加、工資基數較上年增加，相應的人員工資、社會保障和就業支出以及人頭公用經費增加。

其中：人員經費515.47萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

日常公用經費70.52萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、手續費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出250萬元，比2024年預算增加69.31萬元，增長38.51%，增長的主要原因是省市相繼出臺了《關于新形勢下進一步加強招商引資工作的實施方案》，招商引資成為拉動社會經濟增長的重要引擎，招商業務創新拓展等均需經費做保障。其他運轉類項目0個，特定目標類項目2個，主要是“招商引資專項經費”項目預算100萬元，“招商業務經費”項目預算150萬元（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為437.16萬元，比2024年預算增加70.58萬元，增長19.25%，增長的主要原因是人員增加，運行費用增加，部分人員經費如其他交通費用、福利費等隨之增加；商貿事務（款）招商引資（項）：2025年預算數為250萬元，比2024年預算增加69.31萬元，增長38.51%，增長的主要原因是國家深入實施共建“一帶一路”、新時代推動西部大開發等重大戰略，省委、省政府關心支持天水“三區一地一中心”建設，天水發展迎來了疊加機遇、展現出廣闊空間、蘊藏著無限商機。隨著“優化營商環境提質增效年”和“引大引強引頭部”行動的深入實施，全市營商環境進一步優化，地企合作空間進一步拓展，“走出去，請進來”招商活動更加頻繁，前來我市開展投資考察的客商數量激增，按照省、市相關要求，經申請增加了該項目預算。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為33.45萬元，比2024年預算增加8.7萬元，增長35.15%，增長的主要原因是退休人員增加，離休人員離休費和離退休人員取暖費等增加；機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為48.47萬元，比2024年預算增加6.98萬元，增長16.82%，增長的主要原因是在職人員增加，工資晉升調標，養老保險繳費基數增加，繳費支出隨之增加；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為0.61萬元，比2024年預算增加0.09萬元，增長17.31%，增長的主要原因是在職人員增加，工傷繳費基數增加，繳費支出隨之增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為19.69萬元，比2024年預算增加2.83萬元，增長16.79%，增長的主要原因是人員增加，工資晉升調標，基本醫療保險繳費基數增加，繳費支出隨之增加；公務員醫療補助（項）2025年預算數為6.06萬元，比2024年預算增加0.87萬元，增長16.73%，增長的主要原因是人員增加，公務員醫療補助繳費基數增加，繳費支出隨之增加；其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為1.9萬元，比2024年預算增加0.2萬元，增長11.76%，增長的主要原因是退休人員增加，退休人員公務員醫療補助繳費基數增加，繳費支出隨之增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為38.64萬元，比2024年預算增加5.64萬元，增長17.09%，增長的主要原因是在職人員增加，工資晉升調標，繳費基數增加，住房公積金隨之增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算30萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加22萬元，增長275%，增長的主要原因是國家深入實施共建“一帶一路”、新時代推動西部大開發等重大戰略，省委、省政府關心支持天水“三區一地一中心”建設，天水發展迎來了疊加機遇、展現出廣闊空間、蘊藏著無限商機。隨著“優化營商環境提質增效年”和“引大引強引頭部”行動的深入實施，全市營商環境進一步優化，地企合作空間進一步拓展，“走出去，請進來”招商活動更加頻繁，前來我市開展投資考察的客商數量激增，按照省、市相關要求，經申請增加了該科目預算。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增減0萬元，增降0%，與上年持平。

2.公務接待費30萬元，比2024年預算增加22萬元，增長275%，增長的主要原因是國家深入實施共建“一帶一路”、新時代推動西部大開發等重大戰略，省委、省政府關心支持天水“三區一地一中心”建設，天水發展迎來了疊加機遇、展現出廣闊空間、蘊藏著無限商機。隨著“優化營商環境提質增效年”和“引大引強引頭部”行動的深入實施，全市營商環境進一步優化，地企合作空間進一步拓展，“走出去，請進來”招商活動更加頻繁，前來我市開展投資考察的客商數量激增，按照省、市相關要求，經申請增加了該科目預算。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增減0萬元，增降0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費9.43萬元，比2024年預算增加6.31萬元，增長202.24%，增長的主要原因是我局承擔著全市招商引資的培訓任務，另外還有對口業務培訓，2024年培訓費用不足，后期進行了調劑。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費80萬元，比2024年預算增加10.33萬元，增加14.93%，增長的主要原因是2025年外出招商活動和來天水的客商考察活動將增多，產生的招商推介座談會議費用也隨之增加。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算229.42萬元，比2024年預算增加48.78萬元，增長27%，增長的主要原因是2023年擴編，2025年人員增加較多，因此產生的機關運行經費隨之增加。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額9.14萬元，其中：政府采購貨物預算9.14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為96.43萬元，凈值42.24萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約6.54萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：招商引資專項經費

1.項目概況：招商引資專項經費保障2025年招商引資工作的順利開展，主要用于產業鏈招商項目冊、投資機會清單、投資政策清單、招商宣傳片、投資指南、宣傳展板策等資料的印制費用；各類外出招商、節會招商時的會務費、差旅費等費用；與來我市開展投資考察的企業、商協會舉辦的對接洽談會以及客商接待等費用；委托招商、線上招商活動經費；為推動項目落地建設組織開展的調研督查以及推進會議等工作經費等。

2.立項依據：自2023年招商局成立以來，為了保障招商引資工作的順利開展，每年將招商引資專項經費列入預算。

3.實施主體：天水市招商局

4.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.實施計劃：“招商引資專項經費”項目2025年1月開始實施，是市財政局審批的延續性其他剛性—專項業務費，項目計劃當年完成，保障2025年招商引資工作的順利開展。

6.年度預算安排：100萬元

7.預期總體目標：認真貫徹落實中央和省委、市委經濟工作會議精神，對標省、市關于招商引資工作的部署要求，深入開展“引大引強引頭部”行動。招商引資機制不斷健全完善，招商項目謀劃更加精準務實，基礎保障工作不斷強化；走出去、請進來雙向發力，節會招商成果顯著，項目招引和落地建設各項工作扎實有效開展，聚力推動全市招商引資大突破、大提升、大發展。

項目名稱：招商業務經費

1.項目概況：“招商業務經費”是為了彌補招商引資專項經費的不足，保障招商引資工作的順利開展。主要用于項目前期評估、項目冊等資料的編印、宣傳片的制作；“走出去、請進來”招商活動產生的各種費用；接待來天水考察的重要客商和外出招商洽談的知名企業家；舉辦招商引資實務培訓班；建設數字招商系統；運轉招商網站、微信公眾號發布各類信息宣傳天水。

2.立項依據：《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室印發<天水市關于新形勢下進一步加強招商引資工作的實施方案>的通知》（市委辦發［2024］10號）

3.實施主體：天水市招商局

4.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.實施計劃：招商業務經費計劃當年完成，是為了彌補招商引資專項經費的不足，保障招商引資工作的順利開展。

6.年度預算安排：150萬元

7.預期總體目標：認真貫徹落實中央和省委、市委經濟工作會議精神，對標省、市關于招商引資工作的部署要求，深入開展“引大引強引頭部”行動。招商引資機制不斷健全完善，招商項目謀劃更加精準務實，基礎保障工作不斷強化；走出去、請進來雙向發力，節會招商成果顯著，項目招引和落地建設各項工作扎實有效開展，為全市經濟社會高質量發展蓄勢賦能。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目3個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標41個；“招商引資專項經費”項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標18個；“招商業務經費”項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標19個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。