天水市文化和旅游局2018年部門預算及“三公”經費情況說明

天水市文化和旅游局

2018年部門預算及“三公”經費情況說明

 　一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的文化、旅游及廣播影視、新聞出版工作的方針、政策和法律、法規，擬訂實施意見、管理制度并監督實施；指導和監管全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版宣傳工作，把握正確輿論、創作導向。

（二）編制全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版發展總體規劃；制定年度計劃、規范性文件、行業設施標準和服務標準并組織實施；統籌指導旅游區域、旅游目的地和旅游線路的規劃及開發；負責全市文化、旅游統計工作。

（三）推進全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版體制、機制改革；積極搭建形式多樣的文化、旅游及廣播影視、新聞出版投融資機構平臺。

（四）制定全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版領域繼承、開發、創新的政策措施；扶持傳承性、代表性、示范性、實驗性文化和旅游品牌，推動全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版事業、產業的健康快速發展；監管全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版大型活動。

（五）指導文化、旅游及廣播影視、新聞出版商品的開發生產和推介銷售；指導景區制定規劃及開發建設；推進全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版的公共服務。

（六）指導全市圖書館、文化館、博物館、美術館、影劇院、廣播電視臺（站）、鄉鎮、街道社區綜合文化站、紀念館和旅游景點、旅行社、旅游星級賓館飯店的文化建設；指導全市文化、旅游產業信息化建設；推進全市文化、廣播影視、新聞出版事業的發展。

（七）制定全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版市場發展規劃；負責全市旅游整體形象推介；制定開拓國內、出入境旅游客源市場計劃并組織實施；監管全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版市場安全及經營活動，維護消費者和經營者的合法權益；指導協調全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版應急處置和救援。

（八）制定全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版市場 “掃黃打非”計劃并組織實施；組織查處非法出版物和非法出版活動；組織全市文化、旅游及廣播影視、新聞出版從業人員的教育培訓活動；負責旅游經營單位，廣播影視節目制作及出版活動的民辦機構、互聯網文化單位的監管工作。

（九）審核申報經營出入境旅游業務、國內旅游業務的旅行社資質；組織申報審批旅游景區的質量等級和賓館飯店、農家樂的星級評定；指導全市旅游交通公司、旅游景區（點）旅游專線的設置。

（十）負責組織指導全市假日旅游工作，發布假日旅游信息，監測全市旅游經濟運行；積極推動全市旅游與文化、體育、工業、農業、林業等相關產業的深度融合發展。

（十一）指導全市圖書發行事業和出版物發行單位經營活動，依法審核音像制品、電子出版物復制單位、著作權集體管理和涉外代理等機構；負責全市報紙、期刊、內部圖書資料、音像及電子報刊等出版物的監管；負責對全市印刷企業實施行業監管。

（十二）引導全市文化、旅游產業社會投資，會同有關部門審核、申報、組織、指導、協調、監督市級重大文化、旅游及廣播影視項目建設和基層文化設施建設；負責監管全市文化、旅游建設發展項目資金的管理、使用情況。

（十三）指導全市對外的文化、旅游及廣播影視、新聞出版和著作交流與合作；協調推動文化、旅游產品商品進出口工作。

（十四）負責全市文物事業監管工作，做好區域內文物的普查、保護、研究、開發和利用工作。

（十五）負責全市廣播影視和網絡視聽節目的技術服務工作；負責監管全市廣播、電視節目傳輸、網絡視聽節目播放的監測和安全。

（十六）制定全市非物質文化遺產保護規劃，組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

（十七）承辦市委、市政府及上級業務部門交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）內設機構：辦公室、人事科、財務科、規劃科、宣傳科、非遺科、文化產業科、旅游監管科、文化市場科、傳媒管理科、旅游推介科、公共文化科、藝術管理科、新聞出版科、旅游信息科、天水市文物局、行政審批科。

（二）所屬二級單位

1、天水廣播電視臺 （正縣級）

2、天水市博物館（天水市伏羲廟管理局，正縣級）

3、天水市西秦腔研究院（副縣級）

4、天水市歌舞藝術研究中心（副縣級）

5、天水市圖書館（副縣級）

6、天水市文化館（副縣級）

7、天水美術館（天水書畫院，副縣級）

8、天水市文化市場綜合執法支隊（副縣級）

9、天水市廣播電視微波總站（正科級）

10、天水電視調頻轉播臺（正科級）

11、天水衛星電視地面收轉站（正科級）

12、天水監測臺（正科級）

13、天水市文化藝術研究所（正科級）

14、天水市文化產業辦公室（正科級）

15、天水市非物質文化遺產保護中心（正科級）

16、天水市文化旅游培訓中心（正科級）

（三）各單位人員構成情況

天水市文化和旅游局行政編制56人，實有58人；事業工勤編制編制7人，實有7人；離退休人員52人，其中：離休2人，退休50人。所屬二級單位人員構成情況為：

天水市市圖書館事業編制41人，實有53人，退休職工15人。

天水市文化館事業編制43人，實有在職41人，離退休職工25人。

天水市博物館事業編制101人，實有在職92人，離退休職工14人。

天水美術館事業編制12人，實有在職13人，離退休職工5人。

天水市文化旅游市場綜合執法支隊參公事業編制15人，實有在職17人，離退休職工3人。

天水市秦劇團事業編制75人，實有在職71人，離退休職工59人。

天水市歌舞團事業編制70人，實有在職66人，離退休職工44人。

天水廣播電視臺事業編制170人，實有在職94人，離退休職工40人。

天水市文化藝術研究所事業編制5人，實有在職6人，離退休職工3人。

天水市非物質文化遺產保護中心事業編制3人，實有在職4人。

天水市文化產業管理辦公室事業編制3人，實有在職4人。

天水電視調頻轉播臺事業編制30人，實有在職26人，離退休職工11人。

天水市廣播電視微波總站事業編制24人，實有在職23人，離退休職工9人。

天水衛星電視地面收轉站事業編制11人，實有在職11人，離退休職工9人。

天水監測臺事業編制6人，實有在職6人，離退休職工8人。

天水市文化旅游培訓中心事業編制12人，實有在職5人，離退休職工10人。

三、部門預算說明

2018年收入預算7877.95萬元，比上年7551.1萬元增加326.85萬元，其中：財政撥款7877.95萬元，比上年7551.1萬元增加326.85萬元,主要原因是政策性調資，人員工資增加。按照2017年支出情況,對2018年預算進行調整，

（一）2018年基本支出預算6878.95萬元，占總支出預算的87%，2017年基本支出預算6391.6萬元，比上年增加487.35萬元，其中：2018年工資福利支出5846.21萬元，2017年工資福利支出（含離退休人員工資）5714.98萬元，比上年增加131.23萬元，主要原因為政策性調資，人員工資增加。2018年商品和服務支出1032.74萬元，項目支出999萬元，2017年商品和服務支出676.61萬元，項目支出1241萬元，商品和服務支出比上年減少356.13萬元，項目支出比上年減少242萬元，主要原因按照2017年支出情況,對2018年預算進行調整。

（二）2018年項目支出預算999萬元，2017年項目支出預算1241萬元，比上年減少242萬元，主要原因按照2017年支出情況,對2018年預算進行調整，旅游發展和文化產業發展經費減少。

（三）政府支出功能分類指標

2018年基本支出預算為6878.95萬元，其中：一般公共服務支出37.11萬元；社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）1804.55萬元，與上年1691.36萬元相比，增加113.19萬元，增幅為6%；醫療衛生與計劃生育支出（醫療保障）278.35萬元，與上年280.53萬元相比，減少2.18萬元，減幅為1%；住房保障支出（住房改革支出）368.14萬元，與上年369.67萬元相比，減少1.53萬元，減幅為0.5%。主要減少原因為，社會保障服務體系政策調整。

四、一般性支出財政撥款情況

天水市文化和旅游局公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和16個二級單位。

（一）2018年公務接待費支出預算8.4萬元，與上年4.4萬元相比，增加4萬元，增幅為52%。增加的主要原因是人員增加，業務量增加。

（二）2018年公務用車購置和運行費支出預算12.6萬元，均為公務用車運行維護費,與上年13.1萬元相比減少0.5萬元，減幅為4%。減少的主要原因是：局機關公車改革，導致預算減少。

（三）2018年會議費支出預算20.5萬元，與上年11.9萬元相比增加8.6萬元，增幅為42%。增加的主要原因是：按照2017年會議費支出情況，對2018年會議費預算進行調整。

（四）2018年培訓費支出預算29.19萬元，與上年38.36萬元相比減少9.17萬元，減幅為31%。減少的主要原因是:按照2017年培訓費支出情況,對2018年培訓費預算進行調整。

（五）因公出國（境）費由市財政按現行方式集中管理，根據工作需要核撥，實際執行數將在部門決算中反映。

五、政府性基金支出預算情況

2018年本單位無政府性基金預算支出。

六、名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

經濟分類：按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出：指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

轉移性支出：反映政府的轉移性支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出。

對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：反映單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

獎金：反映機關事業單位工作人員年終一次性獎金。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不含車船等交通工具）修理和維護、運行與維護費用。

會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車：指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和專業用車。

公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助：反映行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。

采暖補貼：反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

附件：天水市文化和旅游局2018年部門預算公開表.xlsx