天水衛星電視地面收轉站2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

（一）主要職能

天水衛星電視地面收轉站隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔中央電視臺二套電視節目轉播任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

 全臺核定編制人數為11人，現在職人數11人，退休9人。

二、天水衛星電視地面收轉站2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2018年度，天水衛星電視地面收轉站收入總計為139.57萬元，其中：

1.財政撥款收入136.05萬元，為一般公共預算財政撥款資金。較2017年度決算數減少129.86萬元，減少48.84%，主要是退休人員轉入社保。

2.無上級補助收入。

3.無事業收入。

4.無其他收入。

5.無用事業基金彌補收支差額。

6.上年結轉和結余3.53萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2018年度，天水衛星電視地面收轉站支出為139.38萬元。其中：

基本支出139.38萬元，較2017年度決算數減少134.08萬元，減少49.03%，主要是退休人員轉入社保。

無項目支出。

（三）財政撥款收入決算情況。

2018年度，天水衛星電視地面收轉站財政撥款收入總計136.05萬元，與上年相比減少129.86萬元，減少48.84%。其中：全部為一般公共預算財政撥款收入136.05萬元，與上年相比減少129.86萬元，減少48.84%。主要原因：退休人員轉入社保。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2018年度，天水衛星電視地面收轉站一般公共預算財政撥款支出總計139.38萬元，與上年相比減少134.08萬元，減少49.03%；完成年初預算96.44%，決算數小于預算數的主要原因：退休人員轉入社保。其中：

1.文化體育與傳媒支出120.21萬元，主要用于文化產業發展，完成年初預算52.92%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉入社保。

2.社會保障和就業支出19.17萬元，主要用于事業單位離退休人員工資，完成年初預算41.39%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉入社保。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

天水衛星電視地面收轉站2018年度一般公共預算財政撥款基本支出139.38萬元，其中：

1.人員經費72.99萬元，主要包括：基本工資36.9萬元、津貼補貼24.45萬元、獎金5.03萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、績效工資5.77萬元等

2.對個人和家庭的補助支出39.19萬元，主要包括：退休費19.17萬元、獎勵金20.02萬元等。

3.商品和服務支出27.2萬元，主要包括：辦公費2.63萬元、電費4.02萬元、郵電費0.12萬元、差旅費1.77萬元、維護費6.44萬元、委托業務費10萬元、工會經費0.71萬元、福利費1.12萬元。

五、2018年“三公”經費支出決算說明

2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，。

1.因公出國（境）經費支出情況

2018年我單位無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2018年我單位無公務用車購置費。

3.公務接待費用支出情況

2018年本無單位公務接待費。

六、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出15.37萬元，比 2017年減少62.02萬元，減少80.14%。主要原因是：維護費用減少。

七、政府采購支出情況

本單位2018年度無政府采購支出。

八、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門資產總額46.48萬元，無公務用車，無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況

我單位無對2018年度一般公共預算項目支出績效評價。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018天水市衛星電視地面收轉站.XLS