政府信息公開
預算決算
天水市歌舞藝術研究中心 2024年部門預算公開情況說明
天水市歌舞藝術研究中心
2024年部門預算公開情況說明
部門負責人：劉萬翔
財務負責人：李尊智
制 表：呂逸超
公開日期：2024年1月25日
目 錄
第一部分 部門基本概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2024年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、機關運行經費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效情況說明
十一、名詞解釋
第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關運行經費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、部門項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：
一、部門職責
天水市歌舞藝術研究中心經市編委核定職能：負責伏羲祭祀樂舞、天水旋鼓等非物質文化遺產保護項目和秦安蠟花舞、秦州小曲、軒轅鼓舞等民間民俗舞蹈等的發掘、整理、研究、傳承工作；負責我市特色文化歌舞類劇目的創作、編排和展演工作；承擔市級公益性演出和對外交流演出活動等工作；承擔文化大市建設中有關文化藝術、歌舞藝術類課題的理論研究工作；負責天水舞蹈分校教學、招生等日常工作。
二、機構設置
（一）機關內設機構
天水市歌舞藝術研究中心（西北師范大學體藝中專部天水藝術分校）現為公益性二類事業單位，級別為副縣（處）級，財政按在職人員人頭費的75%撥款。核定領導職數5個，科級領導職數15個，內設7個機構：辦公室、業務科、藝術研究科、教育培訓科、外聯科、后勤科、黨建辦。
（二）參照公務員法管理單位
0個
（三）所屬事業單位
0個
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2024年部門收入預算821.58萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少26.64萬元，下降3%。其中：一般公共預算財政撥款收入821.58萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。
（二）支出預算
2024年部門支出預算821.58萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少26.64萬元，下降3%。其中：基本支出821.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：
1.一般公共服務支出0萬元；
2.公共安全支出0萬元；
3.教育支出0萬元；
4.科學技術支出0萬元；
5.文化體育與傳媒支出567.46萬元；
6.社會保障和就業支出147.06萬元；
7.社會保險基金0萬元；
8. 醫療衛生與計劃生育支出43.71萬元
9. 節能環保支出0萬元；
10. 城鄉社區支出0萬元；
11. 農林水支出0萬元
12. 交通運輸支出0萬元
13. 資源勘探信息等支出0萬元；
14. 商業服務業等支出0萬元
15. 金融支出0萬元；
16. 援助其他地區支出0萬元；
17. 國土海洋氣象等支出0萬元；
18. 住房保障支出63.35萬元
19. 糧油物資儲備支出0萬元
20. 國有資本經營預算支出0萬元；
21. 災害防治及應急管理支出0萬元；
22. 預備費0萬元；
23. 其他支出0萬元；
24.債務還本支出0萬元；
25.債務付息支出0萬元；
26.債務發行費用支出0萬元。
四、一般公共預算情況
2024年一般公共預算支出821.58萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少26.64萬元，下降3%，下降的主要原因是下降的主要原因是人員減少，按過緊日子的要求經費壓縮。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出821.58萬元，其中：
人員經費782.93萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
日常公用經費38.66萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（二）項目支出
2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出821.58萬元，比2023年預算減少26.64萬元，下降3%，下降的主要原因是人員減少，按過緊日子的要求經費壓縮。共包含0個項目，項目預算0萬元（涉密項目不公開）。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元。
4.培訓費3.38萬元，比2023年預算減少1.74萬元，下降51%，下降的主要原因是按過緊日子的要求經費壓縮。
5.會議費0萬元，與上年持平。
六、機關運行經費財政撥款情況
2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算0萬元。
七、政府采購安排情況
2024年本部門政府采購預算總額10.66萬元，其中：政府采購貨物預算7.06萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3.6萬元。
八、國有資產占用情況
截至上年末本部門固定資產金額為1187.40萬元。其中：辦公用房524平方米，價值20.82萬元。共有公務用車3輛，價值65.37萬元。單價20萬元以上的設備價值286.00萬元。2024年擬采購固定資產約5.2萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2024年本部門政府性基金預算安排支出0萬元。
（二）國有資本經營預算支出情況
2024年本部門國有資本經營預算安排支出0萬元
（三）非稅收入情況
2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。
（四）部門管理轉移支付情況
2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。
十、預算績效情況說明
2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
天水市歌舞藝術研究中心
2024年1月12日
