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預(yù)算決算

甘肅大地灣文物保護(hù)研究所 2024年單位預(yù)算調(diào)整公開說明

2024-09-04

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按照天水市人民政府《關(guān)于天水市2024年政府債券新增額度安排計(jì)劃和市級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算調(diào)整公開如下：

一、單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物方面的方針政策和法律法規(guī)，按照主管局的安排，組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)大地灣遺址的保護(hù)、管理、研究及開發(fā)。

（三）負(fù)責(zé)大地灣考古遺址公園的建設(shè)、開發(fā)和利用。

（四）負(fù)責(zé)大地灣遺址的宣傳推介和參觀接待等工作。

（五）負(fù)責(zé)大地灣博物館的文物管理、陳列展覽、提升改造和參觀接待等工作。

（六）配合市、縣完成大地灣大景區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。

（七）承辦主管局和各級黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅大地灣文物保護(hù)研究所核定編制人數(shù)為20人，現(xiàn)在職人數(shù)19人，退休5人。

三、部門預(yù)算調(diào)整收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整

2024年收入預(yù)算調(diào)整2607.65萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2284.78萬元，主要是因?yàn)槭?023年博物館紀(jì)念館開放補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)23.24萬元、2023年文化保護(hù)傳承利用工程（第一批中央基建投資天水市大地灣國家考古遺址公園建設(shè)項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)2000萬元、2023年度第二批省級文物保護(hù)專項(xiàng)資金（大地灣）結(jié)轉(zhuǎn)3萬元、國家文物保護(hù)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)257.22萬元、大地灣免費(fèi)開放配套-民生類結(jié)轉(zhuǎn)1.32萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

2024年支出預(yù)算調(diào)整2284.78萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2284.78萬元，主要用于博物館免費(fèi)開放、國家文物保護(hù)專項(xiàng)、大地灣國家考古遺址公園建設(shè)項(xiàng)目等支出。

四、預(yù)算調(diào)整后的收支總體情況

1. 調(diào)整后的收入預(yù)算總計(jì)2607.65萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2607.65萬元。

2. 調(diào)整后的支出預(yù)算總計(jì)2607.65萬元，包括基本支出302.87萬元，項(xiàng)目支出2304.78萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1. 本次預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)定，確保資金使用的合理性和規(guī)范性。

2. 我們將加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，提高資金使用效益，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。

六、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。