甘肅大地灣文物保護研究所2023年博物館紀念館開放補助資金項目支出績效評價報告

甘肅大地灣文物保護研究所關于

2023年度免費開放經費項目績效自評報告

  為了進一步加強和提高財政專項資金管理工作和使用，根據天水市財政局《關于開展2023年度部門和財政績效評價工作的通知》（天財績〔2024〕9號）文件要求，結合我單位實際情況，完成2024年度免費開放經費項目，現報告如下：

   一、項目基本情況

  （一）項目立項背景。

  1.項目立項環境和條件

  （1）立項環境：隨著國民教育水平的提高和文化意識的增強，公眾對文化活動的需求日益增長，免費開放博物館紀念館能夠滿足大眾的文化需求，提高國民的文化素養。政府對文化事業的支持力度加大，通過免費開放項目，可以提升公共文化服務水平，促進文化普及。國家有相關法律法規支持文化事業的發展，為博物館紀念館免費開放提供法律保障。
  （2）立項條件

   經濟條件：政府有足夠的財政預算支持博物館紀念館的免費開放項目，博物館紀念館自身需要有良好的財務管理體系，確保免費開放后仍能維持良好的運營狀態。
   技術條件：具備完善的信息化管理系統，包括參觀者管理、安全監控等，可確保免費開放后能夠高效管理大量參觀者。利用現代展覽技術，提升參觀體驗，吸引更多觀眾。
   安全保障條件：具備完善的安全措施，包括消防安全、緊急疏散預案等，確保免費開放后能夠保障參觀者的安全。
人員配備：有足夠的安全保衛人員和專業導覽人員，提供專業的服務和保障。

  2. 實施項目達到的目標和意義

  充分發揮大地灣博物館宣傳和傳播先進文化的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設，為公眾提供更多更好的公共文化產品和服務，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。

  3. 項目立項依據。

  主要依據是《文物事業單位財務制度》和中宣部等4部委聯合印發《關于全國博物館、紀念館免費開放的通知》（中宣發〔2008〕2號）以及甘肅省關于博物館、紀念館免費開放的有關規定。

  （二）項目預算安排及使用情況

  2023年度收到免費開放資金230萬元，實際到位率100%，用于單位聘用人員工資、設施維修、日產管理、展覽活動、博物館正常運轉等費用，實際支出207萬元，使用率90%。

  （三）項目計劃內容及實施情況。

  1. 項目立項時間：2023年1月

  2. 批復單位：天水市財政局

  3. 項目具體內容：2023年博物館紀念館免費開放補助資金主要用于單位聘用人員工資、設施維修、日產管理、博物館宣傳、展覽活動、維持博物館正常運轉等方面。

  4. 項目所在區域：甘肅省天水市秦安縣五營鎮邵店村

  5. 項目計劃完成時間：2023年1月至2023年12月。

  （四）項目組織管理。

  由于甘肅大地灣博物館目前歸甘肅大地灣文物保護研究所具體負責運營，所以大地灣博物館免費開放資金項目由甘肅大地灣文物保護研究所具體負責實施運營、組織管理，由天水市文化和旅游局監督管理。

   二、項目績效目標

  （一）項目績效總目標

  充分發揮大地灣博物館收藏、宣傳和教育的重要作用，發掘文物歷史、科學、藝術價值，講好大地灣故事，讓館藏文物“活”起來；加強社會主義核心價值體系和公民思想道德建設，進一步提高政府為全社會提高公共文化服務水平，實現和保障人民群眾基本文化權益。

  （二）2023年度績效目標

  2023年績效目標為免費開放天數290天以上，全年接待觀眾線上線下300萬人以上，舉辦臨時展覽3場，舉辦主題社交活動32次，線上直播8次，線上展覽29次，觀眾滿意率達到90%以上。

   三、評價基本情況

  （一）評價目的

  績效評價目的在于完善財政支出(免費開放)項目專項資金的管理機制，建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的相關免費開放項目專項資金投入提供標準和依據。

  （二）評價對象與范圍

  具體評價對象為2023年大地灣博物館免費開放資金項目，范圍限定于大地灣博物館。

  （三）評價依據

   1.法律法規類

  （1）《中華人民共和國預算法》；

  （2）《財政部關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》（財預〔2013〕53號）；

  （3）《財政部關于印發<中央補助地方博物館、紀念館免費開放專項資金管理暫行辦法>的通知》（財教〔2013〕97號）;

  （4）《博物館定級評估辦法》（文物博發〔2020〕2號）

   2.項目文件類

  （1）《關于進一步做好博物館、紀念館免費開放工作的意見》（中宣發〔2008〕2號）；

  （2）《關于開展2023年度部門和財政績效評價工作的通知》（天財績〔2024〕9號）。

  （四）評價原則、評價方法

  1. 評價原則

  堅持統一領導原則、堅持分類管理原則、堅持客觀公正原則、堅持科學規范原則。

  2.評價方法

  主要包括對比分析法、因素分析法、綜合分析法等方法。

  （五）績效評價指標體系。

  根據天水市財政局《關于開展2023年度部門和財政績效評價工作的通知》（天財績〔2024〕9號）文件要求及本項目特點，結合我館具體情況，制定大地灣博物館項目績效評價指標體系，考核指標由決策指標、過程指標、產出指標、效益指標4項一級指標組成。

（六）評價人員組成。

  （七）績效評價工作過程。

  為做好績效評價工作，規范和加強專項資金管理，切實提高專項資金的使用績效和管理水平，按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式，對大地灣博物館2023年度博物館免費開放經費開展了績效評價工作。

  1.認真開展前期工作

  根據相關文件要求，我所組建了績效評價管理工作領導小組。

  2.有序開展績效評價

  為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我所召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我所組織力量進行了逐一梳理，并進行了數據分析，形成了項目支出績效評級報告，自評報告分數為90分。

   四、評價結論及分析

  （一）綜合評價情況及評價結論。

  2023年大地灣博物館在主要指標方面工作明確，行動力強，數量和質量均超過預期，社會反映好，群眾滿意度高，創造了良好的社會效益，特別是在仰韶文化領域影響力越來越高，助推了我市文化強市和全國文明城市的創建。

  （二）非現場評價情況分析。

  績效評價小組認真審核了甘肅大地灣文物保護研究所當年財務數據、工作記錄、各種規章制度、活動資料等材料，一致認為我所提供的數據資料真實有效，在考核指標方面制定合理，指標明確，尤其是產出和效益等主要指標全部超額完成。

  （三）現場評價情況分析。

  績效評價小組通過親臨現場，采取詢問、觀察、檢查、復核等方式對評價項目的有關情況進行了認真核實，并針對群眾滿意度進行了現場調查，所得結果與實際相符合。

  （四）分項目、單位或市縣評價得分及結論。

  2023年大地灣博物館主要指標全部完成原定指標，總體得分98.5分，等級評為優。

   五、績效評價指標分析

  （一）項目決策情況。

  在項目決策方面共15分，分為項目立項、績效目標和資金投入3個二級指標，再下分為6個三級指標。三級指標中項目立項充分性得3分，立項程序規范性得2分，績效目標合理性得3分，績效指標明確性得2分，預算編制科學性得2分，資金分配合理性得3分，全部為滿分。其中立項依據充分性方面，作為重要的文化場館，大地灣博物館免費開放項目在決策上立項充分而規范，完全符合國家法律法規和相關政策，立項程序規范，所設定的績效目標客觀實際，指標清晰、細化、可衡量，保證了該館作用的發揮。在資金投入方面預算編制科學合理，經過科學論證，資金額度與年度目標相適應。

  （二）項目過程情況。

  在項目過程方面共25分，分為資金管理和組織實施兩個二級指標，再下分5個三級指標。三級指標中資金到位率百分之百，得滿分3分；預算執行率按原計劃進度執行，得滿分2.5分；資金使用合理性得滿分4分；管理制度健全性的滿分6分；制度執行有效性得滿分9分。大地灣博物館管理制度健全，有相應的財務制度和管理制度，并且制度合法、完整合規。資金使用符合相關財務制度規定，資金撥付有完整手續，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。    

  （三）項目產出情況。

  在產出方面共30分，分為產出數量、質量、時效3個二級指標。二級指標中，除傳出數量得9分外，其余各項全部百分之百完成，各得滿分10分。

  （四）項目效益情況。

  效益指標滿分30分，分為1個二級指標，2個三級指標。三級指標中社會效益得15分，滿意度也完成預期為滿分15分。    

  六、項目主要經驗及做法

  大地灣博物館是一座遺址類專題性博物館，大地灣博物館基本陳列展覽以“文明序曲——大地灣遺址考古成果展”為基礎，整個陳列展覽以大地灣遺址考古成果為主題，基本陳列有 “發掘保護”“歲月遺痕”“陶風彩韻”“天地伴眠”四個單元，“歲月遺痕”包括史前田園、拓荒耕種、家畜馴養、漁獵采集、居室變遷、簡服美飾、文明肇始七個組。在這里大地灣先民創造了我國乃至世界上最早的彩陶文化、最早的文字符號、種植生產了我國第一批糧食品種—黍、出現了最早的宮殿式房屋建筑、發明了世界最早的混凝土地面、創造了最早的繪畫作品—F411地畫。大地灣博物館陳列展覽以考古實物和圖表相結合的展示方式，生動展現了大地灣先民為我們留下的彌足珍貴的藝術寶藏，尤其在彩陶、繪畫、雕塑、建筑等各個領域所表現出驚人的藝術創造力。精美的彩陶、精致的骨針、骨魚鉤、裝飾品等以及模擬復原的各期房址和墓葬展示，基本涵蓋了人們生產、生活、觀念、審美的方方面面，具有很高的歷史、科學、藝術價值。2023年，大地灣博物館緊緊圍繞優化服務、增強對外宣傳的要求，不斷更新服務理念，在做好基本陳列開放的基礎上，加強職工隊伍建設，積極探索研究，不斷提升科學管理水平，進一步強化服務理念，全方位滿足觀眾需求，為大地灣遺址保護、研究、開發和利用奠定了堅實的基礎。

  七、存在的問題及原因分析

  1.資金分配合理性不足，資金使用效果欠佳

  免費開放資金多用于安保、水電、臨時人員工資等場館日常開支，而因為資金不足，一些臨時展覽無法實施，館內部分空間閑置。造成財政資源的一定浪費，影響資金配置效率。

  2.專業人員較為短缺，服務質量有待提升

  隨著各級政府對文化遺產的保護、利用、開發的重視，大地灣博物館對自身陳列展陳工作的注重與提升，工作人員的業務量不斷增加，既要做好文物遺址的管理、保護、巡查工作，又要做好博物館的展覽和免費開放工作，不能全身心的投入到辦臨時展覽和博物館免費開放工作當中。一方面是人員編制均十分不足。另一方面是基層文博專業人才十分匱乏，專業人才短缺，嚴重影響了博物館日常管理工作的開展，制約了博物館社會教育功能的發揮與服務質量的提升。

  3.文化資源開發不足，文創產品方面創新不足

  利用館藏資源進行文創產品研發來滿足公眾需要，是博物館文化創意產業的重要部分。由于文創行業研發投入、運營管理及產品分配等各方政策銜接度不足，受政策扶持、經費投入、人才運營等多種因素制約，大地灣博物館在文創產品開發運營及品牌打造方面發力不足。開發的文化創意產品只是將文物模型的簡單縮放或者復制，難以真正體現博物館的特色，文化創意產品缺乏地域風格和本館特色，一定程度上限制了博物館文化傳播功能的拓展與延伸。

  八、有關建議

  （一）增加財政投入輸血，保障文博事業可持續發展

  財政和文物主管部門應持續加大對博物館的扶持力度，對陳列展陳提升、文化產品研發、設施設備更新等項目給予足夠的經費支持，保障文博場館事業可持續發展，保持文博事業對廣大公眾的持久吸引力。

  （二）加大專業人才引進力度，建立靈活用人機制

  一方面，應采取有效措施，不斷充實專業技術人員力量，通過向人社部門申請的方式，專門招聘文博、歷史等相關專業人員到館工作，增加單位后備專業力量，適當增加人員編制。另一方面，一是優化人才隊伍結構，科學確立不同層級的專業人員比例，通過研究制定相關政策，適當增加基層文博單位專業人員崗位數量，提高專業技術人員在文博單位人才結構中的比例。二是要為基層文博評聘中、高級專業技術職務任職資格建立良好的晉升通道，促進基層專業技術能力和水平的提高。三是加強對現有人員（尤其是青年人員）的專業培訓，進一步培養和引進高素質的文博專業人才和懂技術懂管理的復合型人才，通過設置獎勵機制和激勵機制，進一步提升工作人員的積極性和穩定性。四是組建博物館志愿者隊伍，以改善目前博物館內人員短缺的狀況，通過制定管理制度、建立有效的培訓機制以及完善志愿者考核、激勵制度等措施，充分調動志愿者服務的主觀能動性，激勵志愿者長期堅持志愿服務，切實發揮好博物館志愿者的效用。

  （三）加大文創研發力度，活化館內特色文化資源

  加強對文物價值進行深挖掘、巧利用，將文創版權、文創服務和文創產品三方面有機結合、相互聯動，激活館藏IP資源，探索實施產業創新聯盟方式，與設計公司和工作室、相關高校和研究院所、融資機構等進行研發合作，將歷史資源、文化資源與設計資源、營銷資源等市場要素緊密結合，促進跨界融合，建立起藏品與參觀者之間可持續、可重復的文化聯系和情感互動，以促進博物館文化傳播功能與社會教育功能雙提升。

  九、需要說明的問題

  無

                   甘肅大地灣文物保護研究所

                        2024年6月27日

附件：項目支出績效評價體系評分表