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預算決算
2023年度天水市西秦腔研究院部門決算
2023年度
天水市西秦腔研究院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市西秦腔研究院主要職責任務是：負責西秦腔劇種的挖掘、整理、保護和傳承工作；負責西秦腔藝術理論研究，創排推廣優秀劇目；培養地方戲曲藝術人才，保護西秦腔傳承人；加強秦腔藝術交流，參與全國展演和比賽等活動；指導基層秦腔藝術劇團創作、編排和演出工作。
二、機構設置
天水市西秦腔研究院編制75人，實有人數68人，院內設辦公室、業務科、后勤科、創編科、藝研科5個部門。本單位決算由本級組成。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為952.47萬元。與上年度相比,收、支總計各減少116.47萬元,下降10.9%,主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型演出活動，經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計952.47萬元,其中：財政撥款收入952.47萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計952.47萬元,其中：基本支出923.47萬元,占96.96%；項目支出29.00萬元,占3.04%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為952.47萬元。與上年相比,各減少97.06萬元,下降9.25%。主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型演出活動，經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出952.47萬元,較上年決算數減少97.06萬元,下降9.25%。主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型演出活動，經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出952.47萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出615.62萬元，占64.63%；社會保障和就業支出235.28萬元,占24.7%；衛生健康支出43.43萬元,占4.56%；住房保障支出58.14萬元,占6.1%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為669.92萬元,支出決算為952.47萬元,完成年初預算的142.18%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為444.53萬元,支出決算為615.62萬元,完成年初預算的138.49%,決算數大于預算數的主要原因是本年度人員增資、目標責任獎，按市委市政府安排又增加了演出場次等文化活動。
2．社會保障和就業支出年初預算數為139.79萬元,支出決算為235.28萬元,完成年初預算的168.31%,決算數大于預算數的主要原因是主要原因是人員變動，工資基數有變動。
3．衛生健康支出年初預算數為40.66萬元,支出決算為43.43萬元,完成年初預算的106.8%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，工資基數有變動。
4．住房保障支出年初預算數為44.93萬元,支出決算為58.14萬元,完成年初預算的129.4%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動，工資基數有變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出923.47萬元。其中：
人員經費900.16萬元,較上年決算數增加5.17萬元,增長0.58%,主要原因是2023年有無預算的人員轉正定級、工資普調、目標責任獎、五險一金繳費基數增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。
公用經費23.31萬元,較上年決算數減少131.22萬元,下降84.92%,主要原因是受財政經費緊張等原因，大幅減少演出活動。公用經費用途主要包括辦公費、取暖費、培訓費、維修費、勞務費、專用材料費、委托業務費、其他交通費、福利費、工會經費等。下一步堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控一般性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬差額撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
我單位2023年度無會議費相關經費。
本年度培訓費支出0.48萬元,較上年決算數減少2.89萬元,下降85.76%,主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，我單位演員業務培訓減少。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金29萬元,占一般公共預算項目支出總額的3%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映2023年公祭伏羲大典《麥積圣歌》演出經費1個項目績效自評結果。
“公祭伏羲大典《麥積圣歌》演出經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為29萬元,執行數為29萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：演出順利成功，群眾反響熱烈、好評如潮。發現的主要問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
三、部門績效評價結果
（績效自評報告見附件。）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
