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預算決算
2023年度天水美術館部門決算
2023年度
天水美術館部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水美術館為副縣級公益性事業單位，主要職能職責陳列、展示優秀美術作品。收藏各時期美術作品，為社會公眾開展公共文化服務和公共文化教育活動。組織開展書畫創作、研究美術作品。開展對外美術交流、學術經驗交流。舉辦展覽、公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗書畫拓展活動。推動全民藝術普及，進行社會審美與德育教育，實現并保障人民群眾基本文化權益，舉辦各種文化藝術交流和展覽，加大天水美術館對外文化宣傳，推動和促進天水群眾文化事業繁榮發展。
二、機構設置
天水市美術館現有正式編制人員12人。在職12人，其中專業技術人員8人（正高1人、中級3人、初級4人）；管理人員3人。正式退休人員11人。內設展覽部、辦公室、文化創研室。本單位決算由本級組成。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳細見附件）
二、收入決算表（詳細見附件）
三、支出決算表（詳細見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳細見附件）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為366.94萬元。與上年度相比,收、支總計各增加93.23萬元,增長34.06%,主要原因是項目資金增加，為了加快美術館的基礎設施在近三十年未得到修繕改造，因地下排水管道滲漏致使展廳地基下陷：衛生間長年久失修，亟待改造，古字畫收藏條件簡陋與文物保護條件差距甚大，萬壽宮內原有的綠化樹木花卉等綠植已老化衰敗。為了加快推進天水美術館公共文化服務體系建設，全面提升公共文化服務能力和水平，改善基礎設施，天水美術館擬對萬壽宮基礎設施進行全面維修改造，內容包括衛生間設施及地面青磚更換、地下水道改造、室外排水設施、室外照明、室內外廣播、大殿內采暖等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計366.94萬元,其中：財政撥款收入366.94萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計366.94萬元,其中：基本支出191.38萬元,占52.16%；項目支出175.56萬元,占47.84%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為366.94萬元。與上年相比,各增加93.23萬元,增長34.06%。主要原因是項目資金增加，為了加快美術館的基礎設施在近三十年未得到修繕改造，因地下排水管道滲漏致使展廳地基下陷：衛生間長年久失修，亟待改造，古字畫收藏條件簡陋與文物保護條件差距甚大，萬壽宮內原有的綠化樹木花卉等綠植已老化衰敗。為了加快推進天水美術館公共文化服務體系建設，全面提升公共文化服務能力和水平，改善基礎設施，天水美術館擬對萬壽宮基礎設施進行全面維修改造，內容包括衛生間設施及地面青磚更換、地下水道改造、室外排水設施、室外照明、室內外廣播、大殿內采暖等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出366.94萬元,較上年決算數增加93.23萬元,增長34.06%。主要原因是項目資金增加，為了加快美術館的基礎設施在近三十年未得到修繕改造，因地下排水管道滲漏致使展廳地基下陷：衛生間長年久失修，亟待改造，古字畫收藏條件簡陋與文物保護條件差距甚大，萬壽宮內原有的綠化樹木花卉等綠植已老化衰敗。為了加快推進天水美術館公共文化服務體系建設，全面提升公共文化服務能力和水平，改善基礎設施，天水美術館擬對萬壽宮基礎設施進行全面維修改造，內容包括衛生間設施及地面青磚更換、地下水道改造、室外排水設施、室外照明、室內外廣播、大殿內采暖等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出366.94萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出323.46萬元，占88.15%；社會保障和就業支出21.31萬元,占5.81%；衛生健康支出8.45萬元,占2.3%；住房保障支出13.72萬元,占3.74%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為206.62萬元,支出決算為366.94萬元,完成年初預算的177.59%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為166.15萬元,支出決算為323.46萬元,完成年初預算的194.68%,決算數大于預算數的主要原因是項目資金增加，為了加快美術館的基礎設施在近三十年未得到修繕改造，因地下排水管道滲漏致使展廳地基下陷：衛生間長年久失修，亟待改造，古字畫收藏條件簡陋與文物保護條件差距甚大，萬壽宮內原有的綠化樹木花卉等綠植已老化衰敗。為了加快推進天水美術館公共文化服務體系建設，全面提升公共文化服務能力和水平，改善基礎設施，天水美術館擬對萬壽宮基礎設施進行全面維修改造，內容包括衛生間設施及地面青磚更換、地下水道改造、室外排水設施、室外照明、室內外廣播、大殿內采暖等。
2．社會保障和就業支出年初預算數為21.12萬元,支出決算為21.31萬元,完成年初預算的100.89%,決算數大于預算數的主要原因是人才引進1人。
3．衛生健康支出年初預算數為8.84萬元,支出決算為8.45萬元,完成年初預算的95.59%,決算數小于預算數的主要原因是人才引進1人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出191.38萬元。其中：
人員經費174.46萬元,較上年決算數減少28.7萬元,下降14.13%,主要原因是新增退休人員2名。人員經費用途主要包括基本工資47.85萬元、津貼補貼18.52萬元、獎金37.86萬元、績效工資25.28萬元、社會保障繳費44.97萬元、其他對個人和家庭的補助1.18萬元。
公用經費16.92萬元,較上年決算數減少32.19萬元,下降65.55%,主要原因經濟下行資金緊張縮減辦公經費。公用經費用途主要包括辦公費0.05萬元、印刷費1.61萬元、水費0.2萬元、電費0.62萬元、郵電費0.3萬元、取暖費4.27萬元、差旅費3.3萬元、維修（護）費0.14萬元、工會經費1.05萬元、福利費3.42萬元、公務用車維護費1.96萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為1.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少。較上年決算數減少0.13萬元,下降0.07%,主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少較上年決算數基本相同。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少。較上年決算數減少0.13萬元,下降0.07%,主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少，較上年決算數基本相同。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。
公務用車運行維護費全年預算數為2萬元,支出決算為1.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少。較上年決算數減少0.13萬元,下降0.07%,主要原因是寫生次數減少車輛維護費稍有減少較上年決算數基本相同。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是.....(由部門根據實際情況補充),較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。
外事接待費支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。
其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據實際情況補充)。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費主要用于開支......(具體開支情況的經濟科目進行說明)。機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是辦公設施設備購置經費增加(減少)/資產運行維護支出增加(減少)/信息系統運行維護支出增加(減少)/人員編制數量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等，（具體增減原因由部門根據實際情況填列補充)。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是……(由部門根據實際情況補充)。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是……(由部門根據實際情況補充)。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于……(由部門根據實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金50萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項。從評價情況來看，2023年天水美術館較好完成了各項工作任務。
二、績效自評結果
1.績效目標自評表
提前下達2023年公共圖書美術館文化館（站）免費開放補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目完成了舉辦展覽、公益性講座，開展公共教育和觀眾體驗書畫拓展活動，送文化下鄉，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：實現美術館豐富群眾文化生活、提升群眾文化審美需求，更好的保障美術館開展形式多樣的群眾文化活動，真正做到文化惠民。發現的問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
免費開放市級配套績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目完成了舉辦專題專欄數次、公益講座、和外地美術館文化交流等工作。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：更好的履行我館公共文化服務職能，完成美術館各項工作任務，切實做到文化為民、文化惠民。二是促進省內外美術館之間的交流，為宣傳我館起到了重要的作用。發現的問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
2.績效自評報告見附件。
三、部門績效評價結果
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
