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預算決算
天水市文物保護和考古研究中心2023年度決算公開說明
天水市文物保護和考古研究中心
2023 年度決算公開說明
公布日期：2024-11-05
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.負責全市文物資源的調(diào)查、勘探、發(fā)掘、保護工作。 2.承擔考古發(fā)掘出土文物的保護修復工作。
3.開展相關(guān)文物保護課題研究。
4.負責全市不可移動涉案文物的鑒定評估。
5.參與市域內(nèi)國家和省市重大項目建設中的文物保護與文 物環(huán)境影響評價工作。
二、機構(gòu)設置
天水市文物保護和考古研究中心為正科級公益一類事業(yè)單 位，核定編制 9 名，實有在職 9 人。
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相 關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關(guān) 數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算表 以上內(nèi)容詳見附件。
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收、支總計均為 138.10 萬元。與上年度相比,收、 支總計各減少 3.72 萬元,下降 2.62%,主要原因是 2022 年采購 了公務用車和一批辦公設備，2023 年無此開支，因此收支減少。
二、收入決算情況說明
2023 年度收入合計 138.10 萬元,其中：財政撥款收入
138.10 萬元, 占 100.00%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計 138.10 萬元,其中：基本支出 134.10 萬元, 占 97.10%；項目支出 4.00 萬元, 占 2.90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收、支總計均為 138.10 萬元。與上年 相比,各減少 3.72 萬元,下降 2.62%。主要原因是 2022 年采購 了公務用車和一批辦公設備，2023 年無此開支，因此收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023 年度一般公共預算財政撥款支出 138.10 萬元,較上年 決算數(shù)減少 3.72 萬元,下降 2.62%。主要原因是 2022 年采購了 公務用車和一批辦公設備，2023 年無此開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023 年度一般公共預算財政撥款支出 138.10 萬元，主要 用于以下方面： 文化旅游體育與傳媒支出 112.81 萬元 ， 占 81.69%；社會保障和就業(yè)支出 10.41 萬元, 占 7.54%；衛(wèi)生健康 支出 5.24 萬元, 占 3.79%；住房保障支出 9.65 萬元, 占 6.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 112.05 萬元,支出決算為 138.10 萬元,完成年初預算的 123.25%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為 92.66 萬元,支 出決算為 112.81 萬元,完成年初預算的 121.74%,決算數(shù)大于預 算數(shù)的主要原因是 2023 年調(diào)入 2 人，追加了人員經(jīng)費，工資福 利支出增多。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 8.96 萬元,支出決算 為 10.41 萬元,完成年初預算的 116.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的 主要原因是 2023 年調(diào)入 2 人，追加了人員經(jīng)費，工資福利支出 增多。
3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為4.45 萬元,支出決算為 5.24 萬元,完成年初預算的 117.63%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因 是 2023 年調(diào)入 2 人，追加了人員經(jīng)費，工資福利支出增多。
4.住房保障支出年初預算數(shù)為 5.97 萬元,支出決算為 9.65 萬元,完成年初預算的 161.47%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因 是 2023 年調(diào)入 2 人，追加了人員經(jīng)費，工資福利支出增多。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度一般公共預算財政撥款基本支出 134.10 萬元。 其中：
人員經(jīng)費 124.90 萬元,較上年決算數(shù)增加 29.94 萬元,增 長 31.53%,主要原因是 2023 年調(diào)入 2 人，追加了人員經(jīng)費，工 資福利支出增多。人員經(jīng)費用途包括基本工資、津貼補貼、獎 金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳 費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補 助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費 9.19 萬元,較上年決算數(shù)增加 2.17 萬元,增長 30.9%,主要原因是人員增加導致辦公費、郵電費、培訓費、福 利費、工會經(jīng)費等支出也相應增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦 公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、 會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公車運行維護費、福 利費、工會經(jīng)費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位 2023 年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基 金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本單位 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023 年度“三公 ”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 2.00 萬元,支出 決算為 2.00 萬元,較上年決算數(shù)減少 27.17 萬元,下降 93.15%, 主要原因是 2022 年購置了公務用車。
(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為 2.00 萬元,支 出決算為 2.00 萬元,較上年 決算數(shù)減少 27.17 萬元,下 降 93.15%,主要原因是 2022 年已經(jīng)采購了公務用車，2023 年沒有 公務用車購置經(jīng)費。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元,較上年決算數(shù)減少 27.22 萬元,下 降 100.0%,主要原因是 2022 年已經(jīng)采購了公務用車，2023 年沒 有公務用車購置經(jīng)費。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為 2.00 萬元,支出決算為 2.00 萬元，較上年決算數(shù)增加 0.05 萬元,增 長 2.3%,主要原因是 2023 年業(yè)務活動增多，燃油量增加。
3.公務接待費全年預算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元。
(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023 年度本單位因公出國(境)共計 0 個團組,0 人；公務 用車購置 0 輛,公務用車保有量為 1 輛；國內(nèi)公務接待 0 批次，0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；國(境)外公務接待 0 批次,0 人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位 2023 年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0 萬元。 本年度培訓費支出 1.79 萬元,較上年決算數(shù)增加 1.6萬元,增長 842.11%,主要原因是新調(diào)入職工 2 人，培訓費支出增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023 年度本部門政府采購支出合計 1.81 萬元,其中：政府 采購貨物支出 1.81 萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.81 萬元, 占政府采購支出總額的 100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2023 年 12 月 31 日,本單位共有車輛 1 輛,其中,副部 (省)級及以上領(lǐng)導用車 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通 信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè) 技術(shù)用車 0 輛,離退休干部用車 0 輛,其他用車 1 輛,其他用車主 要是用于外出調(diào)查及考古發(fā)掘。單價 100 萬元(含)以上設備 0 臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù) 據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù) 點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求以及年初設定的績效目標，我單位 整體績效自評結(jié)果為優(yōu)。全年預算數(shù)為 138.10 萬元，執(zhí)行數(shù)為 138.10 萬元，完成預算的 100%。主要履職目標和效果目標：2023 年我單位在部門管理、履職效果、能力建設等方面均表現(xiàn)良好， 整體績效目標完成情況優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)偏離 績效目標的問題。下一步改進措施：進一步規(guī)范單位預算管理， 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提升單位預算管理水平和資金使用效益。 根據(jù)年初設定的績效目標，我單位整體支出績效自評得分為 100 分，整體績效自評表詳見附件。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款, 包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有 資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取 得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入 ”“事業(yè)收入 ”、“經(jīng) 營收入 ”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預 算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使 用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取 的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而 發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公 ”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公 出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中, 因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用 車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用 車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理 的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房 取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單 位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
