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預(yù)算決算
2023年度甘肅大地灣文物保護(hù)研究所部門決算
2023 年度
甘肅大地灣文物保護(hù)研究所部門決算
2024 年 10 月 30 日
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文物方面的方針政策和法律法 規(guī)，按照主管局的安排，組織實施。
2.負(fù)責(zé)大地灣遺址的保護(hù)、管理、研究及開發(fā)。
3.負(fù)責(zé)大地灣考古遺址公園的建設(shè)、開發(fā)和利用。
4.負(fù)責(zé)大地灣遺址的宣傳推介和參觀接待等工作。
5.負(fù)責(zé)大地灣博物館的文物管理、陳列展覽、提升改造和 參觀接待等工作。
6.配合市、縣完成大地灣大景區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。
7.承辦主管局和各級黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
甘肅大地灣文物保護(hù)研究所為副縣級事業(yè)單位， 內(nèi)設(shè)機構(gòu) 五個：辦公室、規(guī)劃建設(shè)部、研究保護(hù)部、接待服務(wù)部、安全 保衛(wèi)部。核定編制 20 名，實有在職 19 人，退休 5 人。
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相 關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān) 數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
以上內(nèi)容詳見附件
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收、支總計均為 1520.80 萬元。與上年度相比, 收、支總計各減少 496.94 萬元,下降 24.63%,主要原因是 2023 年我單位項目支出減少。
二、收入決算情況說明
2023 年度收入合計 872.11 萬元,其中：財政撥款收入869.82 萬元, 占 99.74%；其他收入 2.30 萬元, 占 0.26%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計 983.78 萬元,其中：基本支出 273.14 萬元, 占 27.76%；項目支出 710.64 萬元, 占 72.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收、支總計均為 869.82 萬元。與上年 相比,各增加 41.58 萬元,增長 5.02%。主要原因是 2023 年我單 位新招錄 5 名工作人員。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 869.82 萬元,較上年 決算數(shù)增加 41.58 萬元,增長 5.02%。主要原因是我單位新招錄 5 名工作人員。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 869.82 萬元，主要 用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出 815.73 萬元， 占93.78%；社會保障和就業(yè)支出 22.88 萬元, 占 2.63%；衛(wèi)生健康 支出 10.56 萬元, 占 1.21%；住房保障支出 20.65 萬元, 占 2.37%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 274.35 萬元,支出決算為 869.82 萬元,完成年初預(yù)算的 317.05%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 228.98 萬元,支出決算 為 815.73 萬元,完成年初預(yù)算的 356.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 主要原因是我單位新招錄 5 名工作人員，且部分項目為以前結(jié) 轉(zhuǎn)項目，年初未做預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 22.39 萬元,支出決算為22.88 萬元,完成年初預(yù)算的 102.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是 2023 年我單位新招錄 5 名工作人員。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 10.13 萬元,支出決算為 10.56 萬 元,完成年初預(yù)算的 104.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2023 年我單位新招錄 5 名工作人員。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 12.84 萬元,支出決算為 20.65 萬 元,完成年初預(yù)算的 160.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2023 年我單位新招錄 5 名工作人員。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 273.14 萬元。 其中：
人員經(jīng)費 245.70 萬元,較上年決算數(shù)減少 96.06 萬元,下降 28.11%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委市政府過緊日子 要求，大力壓減一般性支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、 生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費 27.44 萬元,較上年決算數(shù)減少 10.01 萬元,下降26.74%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委市政府過緊日子 要求，大力壓減一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、 差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、 取暖費等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本單位 2023 年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基 金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023 年度“三公 ”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 2.00 萬元,支出 決算為 1.99 萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真 貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力壓減“三公經(jīng)費 ”支出。較上年決算數(shù)減少 0.01 萬元,下降 0.44%,主要原因是我單 位認(rèn)真貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力壓減“三公經(jīng) 費 ”支出。
（二）“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元,較上年決算數(shù)減少 0.0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為 2.00 萬元,支出決算為 1.99 萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落 實市委市政府過緊日子要求，大力壓減“三公經(jīng)費 ”支出，較 上年決算數(shù)減少 0.01 萬元,下降 0.44%,主要原因是我單位認(rèn)真 貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力壓減“三公經(jīng)費 ”支 出。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元，較上年決算數(shù)減少 0.0 萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算 數(shù)為 2.00 萬元,支出決算為 1.99 萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力 壓減“三公經(jīng)費 ”支出,較上年決算數(shù)減少 0.01 萬元,下降 0.44%, 主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大 力壓減“三公經(jīng)費 ”支出。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元， 較上年決算數(shù)減少 0.0 萬元。
（三）“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023 年度本部門因公出國(境)共計 0 個團組,人；公務(wù)用車購置 0 輛,公務(wù)用車保有量為 1 輛；國內(nèi)公務(wù)接待 0批次人,其中：外事接待 0 批次,0 人；國(境)外公務(wù)接待 0 批次,0 人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本年度培訓(xùn)費支出 1.06 萬元,較上年決算數(shù)增加0.58 萬元, 增長 120.83%,主要原因是我單位新招錄的 5 名工作人員開展繼 續(xù)教育培訓(xùn)。
十一、政府采購支出情況說明
我單位 2023 年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 1 輛,其中,副部 (省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通 信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè) 技術(shù)用車0 輛,離退休干部用車0 輛,其他用車 0 輛。單價 100 萬元(含)以上設(shè)備 2 臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù) 據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù) 點后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對 2023 年度一般公共預(yù)算 項目支出全面開展績效自評，共涉及資金 2531 萬元。從評價情 況來看,2023 年度較好的完成了年初所設(shè)定的目標(biāo)。
二、績效自評結(jié)果
我單位在 2023 年度單位決算中反映 2023 年博物館紀(jì)念館 開放補助資金項目、2023 年度第二批省級文物保護(hù)專項資金 （大地灣）項目、2023 年國家文物保護(hù)資金項目、2023 年文化 保護(hù)傳承利用工程（第一批中央基建投資天水市大地灣國家考 古遺址公園建設(shè)項目）項目、大地灣免費開放配套-民生類項目 等 5 個項目績效自評結(jié)果。
1.“2023 年博物館紀(jì)念館開放補助資金項目 ”項目績效自 評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為 99 分。 項目全年預(yù)算數(shù)為 230 萬元,執(zhí)行數(shù)為 207 萬元,完成預(yù)算的90%。項目績效目標(biāo)完成情況：各項指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體評 價優(yōu)。
2.“2023 年度第二批省級文物保護(hù)專項資金（大地灣）項 目 ”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自 評得分為 78.16 分。項目全年預(yù)算數(shù)為3 萬元,執(zhí)行數(shù)為0 萬元, 完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目完成率達(dá)到 50%， 項目完成及時率達(dá)到50%，知名度有效提升，服務(wù)對象滿意度 90%，總體評價良好。受課題進(jìn)度安排，項目執(zhí)行率不高，下一 步改進(jìn)措施：我單位將抓緊項目實施進(jìn)度，加快支付進(jìn)度。
3.“2023 年國家文物保護(hù)資金項目 ”項目績效自評情況： 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為 80.09 分。項目 全年預(yù)算數(shù)為 278 萬元,執(zhí)行數(shù)為 135.32 萬元,完成預(yù)算的49%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目驗收報告已上報，正在等待 省級部門驗收，因此項目驗收合格率0%，其余指標(biāo)均完成目標(biāo) 值 ，總體評價良好。下一步改進(jìn)措施：我單位將積極協(xié)調(diào)上級 部門，加快項目驗收。
4.“2023 年文化保護(hù)傳承利用工程（第一批中央基建投資 天水市大地灣國家考古遺址公園建設(shè)項目） ”項目績效自評情 況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為 63.31 分。 項目全年預(yù)算數(shù)為2000 萬元,執(zhí)行數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的0%。該項目資金下達(dá)時間較晚，2023 年為項目前期招標(biāo)階段，因此 2023 年該項目未實施。下一步改進(jìn)措施：我單位將積極協(xié)調(diào)單 位各部門，加快項目實施。
5.“大地灣免費開放配套-民生類 ”項目績效自評情況：根 據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為 98.85 分。項目全 年預(yù)算數(shù)為 20 萬元,執(zhí)行數(shù)為 17.7 萬元,完成預(yù)算的 88.5%。 項目績效目標(biāo)完成情況：各項指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體評價優(yōu)。
三、部門績效評價結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位整體績效自評得分為89.68 分，詳見附件。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款, 包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有 資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取 得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入 ”“事業(yè)收入 ”、“經(jīng) 營收入 ”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù) 算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使 用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取 的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公 出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、 國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用 車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用 車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維護(hù)費、 專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單 位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2023年度第二批省級文物保護(hù)專項資金（大地灣）項目
