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預算決算
2023年度天水市歌舞藝術研究中心部門決算
2023年度
天水市歌舞藝術研究中心部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市歌舞藝術研究中心經市編委核定職能：負責伏羲祭祀樂舞、天水旋鼓等非物質文化遺產保護項目和秦安蠟花舞、秦州小曲、軒轅鼓舞等民間民俗舞蹈等的發掘、整理、研究、傳承工作；負責我市特色文化歌舞類劇目的創作、編排和展演工作；承擔市級公益性演出和對外交流演出活動等工作；承擔文化大市建設中有關文化藝術、歌舞藝術類課題的理論研究工作；負責天水舞蹈分校教學、招生等日常工作。
二、機構設置
天水市歌舞藝術研究中心（西北師范大學體藝中專部天水藝術分校）現為公益性二類事業單位，級別為副縣（處）級，財政按在職人員人頭費的75%撥款。核定領導職數5個，科級領導職數15個，內設7個機構：辦公室、業務科、藝術研究科、教育培訓科、外聯科、后勤科、黨建辦。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(詳見附件）
二、收入決算表(詳見附件）
三、支出決算表(詳見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(詳見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(詳見附件）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為890.49萬元。與上年度相比,收、支總計各減少11.02萬元,下降1.22%,主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型文藝活動，經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計890.49萬元,其中：財政撥款收入890.49萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計890.49萬元,其中：基本支出783.90萬元,占88.03%；項目支出106.59萬元,占11.97%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為890.49萬元。與上年相比,各減少11.01萬元,下降1.22%。主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型文藝活動，經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出890.49萬元,較上年決算數減少11.01萬元,下降1.22%。主要原因是2023年受財政資金緊張所限，單位開源節流，減少不必要支出，減少舉辦大型文藝活動，經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出890.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.59萬元,占0.07%；文化旅游體育與傳媒支出634.71萬元，占71.28%；社會保障和就業支出167.47萬元,占18.81%；衛生健康支出32.76萬元,占3.68%；住房保障支出54.96萬元,占6.17%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為848.22萬元,支出決算為890.49萬元,完成年初預算的104.98%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.59萬元,完成年初預算的590%,決算數大于預算數的主要原因是2023年我中心獲得市委文藝創作扶持項目補助資金用于公祭伏羲大典樂舞告祭的打磨提升，在采風過程中需要進行租車。
2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。。
4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為643.15萬元,支出決算為634.71萬元,完成年初預算的98.69%,決算數小于預算數的主要原因是本年度人員增資、目標責任獎，按市委市政府安排又增加了喜迎二十大專題晚會《喜迎二十大 奮進新時代》演出場次等文化活動。
8．社會保障和就業支出年初預算數為126.92萬元,支出決算為167.47萬元,完成年初預算的131.95%,決算數大于預算數的主要原因是主要原因是人員變動，工資基數有變動。
9．衛生健康支出年初預算數為37.22萬元,支出決算為32.76萬元,完成年初預算的88.02%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動，工資基數有變動。
10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
18．住房保障支出年初預算數為40.94萬元,支出決算為54.96萬元,完成年初預算的134.26%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動，工資基數有變動。
19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
21．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出783.90萬元。其中：
人員經費747.72萬元,較上年決算數增加6.6萬元,增長0.89%,主要原因是2022年有無預算的人員轉正定級、工資普調、目標責任獎、五險一金繳費基數增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。公用經費36.18萬元,較上年決算數減少124.21萬元,下降77.44%,主要原因是受財政經費緊張等原因，大幅減少文化活動。公用經費用途主要包括辦公費、取暖費、培訓費、維修費、勞務費、專用材料費、委托業務費、其他交通費、福利費、工會經費等。下一步堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控一般性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬差額撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2. 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
本年度培訓費支出4.73萬元，較上年決算數增加1.76萬元，增加59.26%，主要原因是我單位對專技技術人員進行了大范圍的培訓，提高了單位的人員的專業技能，在各大晚會中得到了充分的展示，觀眾好評如潮。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于聯系演出活動，下鄉演出等活動。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,共涉及資金106萬元,占一般公共預算項目支出總額的12%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。
二、績效自評結果
我單位在2023年度部門決算中反映2023年公祭伏羲大典劇場維修改造經費、公祭伏羲大典祭祀樂舞表演更換服裝費用、公祭伏羲大典《樂舞告祭》工作經費等3個項目績效自評結果。
1.“2023年公祭伏羲大典劇場維修改造經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為16萬元,執行數為16萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據2023年伏羲大典的方案的要求，按照省委宣傳部、省文旅廳相關領導、專家現場調研及第32屆伏羲文化旅游節迎賓節迎賓劇目《麥積圣歌》的演出場景等的需要，對秦州大劇院貴賓廳、觀眾廳、前廳及外圍環境進行了改造。發現的主要問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
2.“公祭伏羲大典祭祀樂舞表演更換服裝費用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：祭祀樂舞表演服裝制作時間已就，今年進行了相關全部更換。發現的主要問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
3.“公祭伏羲大典《樂舞告祭》工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：演出順利成功，群眾反響熱烈、好評如潮。發現的主要問題及原因：本項目未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：本項目未發生績效目標偏離。
三、部門績效評價結果
（績效自評報告見附件。）
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
