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預算決算
2023年度天水市文化市場綜合行政執法隊部門決算
2023年度
天水市文化市場綜合行政執法隊部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市文化市場執法隊貫徹落實黨中央、省委和市委關于文化市場綜合行政執法工作的方針政策和決策部署，依法在秦州區和麥積區范圍內統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職能，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化市場監管工作的集中統一領導。
1.貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策，監督有關文化市場法律法規的執行情況，制訂全市文化市場綜合行政執法計劃并組織實施。
2.負責全市文化市場綜合行政執法重特大案件、跨區域案件的辦理、查處和協調工作；負責秦州區和麥積區文化市場日常執法工作；負責市文化市場行政執法信息化平臺運行、數據管理和建設工作；負責開展文化市場法制宣傳教育；負責對全市文化市場執法人員的業務指導培訓；負責全市文化市場舉報投訴的受理、登記、轉辦、交辦、督辦及答復工作。
3.負責查處娛樂場所、互聯網上網服務營業場所、文化藝術經營活動和演出市場中的違法行為；查處網絡文化、網絡視聽、網絡出版方面的違法行為；查處社會藝術水平等級活動和文物經營活動中的違法行為。
4.負責查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動；查處印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處非法出版單位和個人的違法出版活動及著作權侵權行為。
5.負責查處安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛星電視節目中的違法行為；查處除制作、播出、傳輸等機構外的企業、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為；配合查處生產、銷售、使用偽基站設備的違法行為；查處電影放映中的違法行為。
6.負責查處旅行社違法經營行為；非法經營旅行社業務行為；查處非法從事導游業務行為及旅游市場其他違法行為。
7.負責查處體育活動中的違法行為和體育市場非法經營等行為。
8.承擔文化市場綜合行政執法隊伍能力建設工作。
9.承擔全市“掃黃打非”有關工作任務。
10.完成市委宣傳部、市文化和旅游局、市體育局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級文化市場執法機構交辦的其他相關執法任務。
二、機構設置
天水市文化市場綜合行政執法隊內設綜合科、保障科、執法一組、執法二組、執法三組5個科組。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳細見附件）。
二、收入決算表（詳細見附件）。
三、支出決算表（詳細見附件）。
四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳細見附件）。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件），本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數據。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本單位2023年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為651.11萬元。與上年度相比,收、支總計各減少24.08萬元,下降3.57%,主要原因：2022年采購了執法車輛。2023年無此項開支，因此收支減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計651.11萬元,其中：財政撥款收入651.11萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計651.11萬元,其中：基本支出651.11萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為651.11萬元。與上年相比,各減少8.38萬元,下降1.27%。主要原因：2022年采購了執法車輛。2023年無此項開支，因此收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出651.11萬元,較上年決算數減少8.38萬元,下降1.27%。主要原因：2022年采購了執法車輛。2023年無此項開支，因此收支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出651.11萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出519.20萬元，占79.74%；社會保障和就業支出57.56萬元,占8.84%；衛生健康支出29.01萬元,占4.46%；住房保障支出45.34萬元,占6.96%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為642.17萬元,支出決算為651.11萬元,完成年初預算的101.39%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為528.51萬元,支出決算為519.20萬元,完成年初預算的98.24%,決算數小于預算數的主要原因是2023年退休2人。
2.社會保障和就業支出年初預算數為53.35萬元,支出決算為57.56萬元,完成年初預算的107.89%,決算數大于預算數的主要原因是2023年新增2人，追加了人員經費，工資福利支出增多。
3．衛生健康支出年初預算數為26.22萬元,支出決算為29.01萬元,完成年初預算的110.66%,決算數大于預算數的主要原因是2023年新增2人，追加了人員經費，工資福利支出增多。
4．住房保障支出年初預算數為34.09萬元,支出決算為45.34萬元,完成年初預算的132.99%,決算數大于預算數的主要原因是2023年新增2人，追加了人員經費，工資福利支出增多。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出651.11萬元。其中：
人員經費606.01萬元,較上年決算數減少17.87萬元,下降2.86%,主要原因是2023年退休2人。
公用經費45.10萬元,較上年決算數增加9.49萬元,增長26.65%,主要原因是人員增加導致辦公費、培訓費、福利費、工會經費等支出也相應增多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修費、福利費、公務運行維護費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.97萬元,較上年決算數增加1.97萬元,增長%,主要原因是2022購置了公務用車。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.97萬元,較上年決算數增加1.97萬元,增長%,主要原因是2022購置了公務用車。
公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.97萬元,較上年決算數增加1.97萬元,增長%,主要原因是2023年執法檢查業務活動增多，燃油量增加。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出4.15萬元,較上年決算數增加3.12萬元,增長302.91%,主要原因是新增2人
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計5.00萬元,其中：政府采購貨物支出5.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額5.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于日常業務執法。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求以及年初設定的績效目標，我單位整體績效自評結果為優。全年預算數為642.17萬元，執行數為642.17萬元，完成預算的100%。主要履職目標和效果目標：2023年我單位在部門管理、履職效果、能力建設等方面均表現良好，整體績效目標完成情況優秀。發現的問題及原因：未發現偏離績效目標的問題。下一步改進措施：進一步規范單位預算管理，優化支出結構，切實提升單位預算管理水平和資金使用效益。根據年初設定的績效目標，我單位整體支出績效自評得分為100分，整體績效自評表詳見附件。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
附件：2023年項目績效表
