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預算決算
2023年度天水市廣播電視微波總站部門決算
2023 年度
天水市廣播電視微波總站部門決算
2024 年 11 月 4 日
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公 ”經費支出決算表
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公 ”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
天水市廣播電視微波總站隸屬于天水市文化和旅游局，主要承擔省、市廣播電視微 波傳輸業務。
二、機構設置
天水市廣播電視微波總站為正科級事業單位，全站核定編制人數為 22 人，現在職人 數 22 人，退休 11 人。
第二部分 2023 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公 ”經費支出決算表 以上內容詳見附件
第三部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023 年度收、支總計均為 430.93 萬元。與上年度相比,收、支總計各增加 73.11 萬 元,增長 20.43%,主要原因是我單位人員增資及全年維修維護增加，導致收入支出增 加。
二、收入決算情況說明
2023 年度收入合計 430.93 萬元,其中：財政撥款收入 430.93 萬元, 占 100.00%。
三、支出決算情況說明
2023 年度支出合計 430.93 萬元,其中：基本支出 381.50 萬元, 占 88.53%；項目支出49.43 萬元, 占 11.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023 年度財政撥款收、支總計均為 430.93 萬元。與上年相比,各增加 73.11 萬元, 增長 20.43%。主要原因是我單位人員增資及全年維修維護增加導致收入支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023 年度一般公共預算財政撥款支出 430.93 萬元,較上年決算數增加 73.11 萬元, 增長 20.43%。主要原因是我單位人員增資及全年維修維護增加，導致收入支出增加。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023 年度一般公共預算財政撥款支出 430.93 萬元，主要用于以下方面：文化旅游 體育與傳媒支出 331.89 萬元，占 77.02%；社會保障和就業支出 50.47 萬元, 占
11.71%；衛生健康支出 21.96 萬元, 占 5.09%；住房保障支出 26.61 萬元, 占 6.18%。 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 363.48 萬元,支出決算為 430.93 萬元,完成年初預算的 118.56%。其中：
1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為 296.23 萬元,支出決算為 331.89 萬元, 完成年初預算的 112.04%,決算數大于預算數的主要原因是我單位人員增資及全年 維修維護增加，導致收入支出增加。
2 ．社會保障和就業支出年初預算數為 34.21 萬元,支出決算為 50.47 萬元,完成年初預算的 147.52%,決算數大于預算數的主要原 因是我單位人員正常增資，導致支出增加。
3 ．衛生健康支出年初預算數為 14.84 萬元,支出決算為 21.96 萬元,完成年初預算 的 147.91%,決算數大于預算數的主要原因是我單位人員正常增資，導致支出增加。
4．住房保障支出年初預算數為 18.19 萬元,支出決算為 26.61 萬元,完成年初預算 的 146.28%,決算數大于預算數的主要原因是我單位人員正常增資，導致支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度一般公共預算財政撥款基本支出 381.50 萬元。其中：
人員經費 365.34 萬元,較上年決算數增加 30.46 萬元,增長 9.1%,主要原因是我 單位人員正常增資，導致支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、 獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療 保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利 支出、退休費、生活補助、醫療費補助。
公用經費 16.16 萬元,較上年決算數減少 6.78 萬元,下降 29.57%,主要原因是我 單位認真貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出。公用經費用途 主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、培訓費、福利費、工會經費、取 暖費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位 2023 年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位 2023 年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公 ”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023 年度“三公 ”經費支出全年預算數為 2.00 萬元,支出決算為 2.00 萬元,。較上 年決算數減少 0.0 萬元,下降 0.0%。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1. 因公出國(境)費用全年預算數為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元,較上年決算數 減少 0.0 萬元,下降%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為 2.00 萬元,支出決算為 2.00 萬元,較上 年決算數減少 0.0 萬元,下降 0.0%。
其中：公務用車購置費全年預算數為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元,較上年決算 數減少 0.0 萬元,下降%。
公務用車運行維護費全年預算數為 2.00 萬元,支出決算為 2.00 萬元,較上年決算數 減少 0.0 萬元,下降 0.0%。
公務接待費全年預算數為 0.00 萬元,支出決算為 0.00 萬元較上年決算數減少 0.0 萬元。
(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023 年度本部門因公出國(境)共計個 0 團組,0 人；公務用車購置 0 輛,公務用車保 有量為 1 輛；國內公務接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；國(境)外公 務接待 0 批次,0 人。
十、機關運行經費支出情況說明
本年度培訓費支出 0.11 萬元,較上年決算數減少 0.02 萬元,下降 15.38%,主要原因 是我單位認真貫徹落實市委市政府過緊日子要求，大力壓減“三公經費 ”支出。
十一、政府采購支出情況說明
我單位 2023 年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 1 輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用 車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,離退休干部用車 0 輛,其他用車 0 輛。單價 100 萬元 (含)以上設備 0 臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果， 個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對 2023 年度一般公共預算項目支出全面開展績 效自評,其中,一級項目0 個,二級項目 1 個,共涉及資金 14 萬元, 占一般公共預算項 目支出總額的 3.2%。從評價情況來看,全年設備維修維護費用預算 14 萬元，支出 14 萬元，執行率 100%。通過自評，項目結果為“優 ”。
二、績效自評結果
我部門在 2023 年度部門決算中反映 2023 年廣電事業補助經費 1 個項目績效自評 結果。
“2023 年廣電事業補助經費 ”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標, 項目績效自評得分為 90 分。項目全年預算數為 14 萬元,執行數為 14 萬元,完成預算 的 100%。項目績效目標完成情況：一是圓滿完成全年設備維修維護；二是微波安全 運行天數為 365 天。
三、部門績效評價結果
2023 年，本部門（單位）預算支出項目 1 個，當年財政撥款 14 萬元，全年支 出 14 元，執行率 100%。通過自評，有 1 個項目結果為“優 ”，0 個項目結果為“良 ”， 0 個項目結果為“ 中 ”，0 個項目結果為“差 ”。分項目自評情況分析如下：
（一）2023 年廣電事業補助經費項目 1.項目支出預算執行情況。
全年設備維修維護費用預算 14 萬元，支出 14 萬元。 2.總體績效目標完成情況分析。
2023 年基本支出 3814984.54 元，項目支出 494344.18 元，總體績效完成率 100%。
3.各項指標完成情況分析。
本單位 2023 年各項指標都達到目標值。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施 無
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算 財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營 活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入 ”“事業收入 ”、“經營收入 ”以外的收 入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財 政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉 和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入 非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結 轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公 用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支 出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經 營活動發生的支出。
十二、“三公 ”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用 車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務 用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映 單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用 等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于 購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、 日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本 養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本 養老保險支出。
